SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Geo-art osiągnęła 1 022 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 321 zł. Pozostałe przychody to 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 777 zł.
Zysk netto wyniósł 261 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 960 zł w 2024 roku.
• 1 113 534 zł w 2023 roku.
• 1 095 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 544 zł w 2024 roku.
• 465 066 zł w 2023 roku.
• 310 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo-art wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Geo-art wynosi 291 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-art wynosi 3 834 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 534 440 zł a 11 233 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 834 391 zł w 2024 roku.
• 4 717 875 zł w 2023 roku.
• 3 865 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-art wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 682
zł.
Koszty operacyjne Geo-art wyniosły 734 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 682 zł w 2024 roku
• 268 588 zł w 2023 roku
• 186 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-art wyniosła 2 844 753 zł.
a
ktywa trwałe to 2 406 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 844 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 808 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 844 753 zł w 2024 roku.
• 2 873 307 zł w 2023 roku.
• 2 569 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-art wyniosły 36 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 844 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 433 zł w 2024 roku
• 52 968 zł w 2023 roku
• 42 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-art wykazała przychody na poziomie 1 022 960 zł.
Organizacja zarobiła 287 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 867 zł w 2024 roku
• 45 995 zł w 2023 roku
• 30 662 zł w 2022 roku
Organizacja Geo-art wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.