Organizacja "nadolles" osiągnęła 1 295 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 266 zł. Pozostałe przychody to 16 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 200 578 zł.
Zysk netto wyniósł 77 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 295 099 zł w 2022 roku.
• 1 593 142 zł w 2021 roku.
• 1 949 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 688 zł w 2022 roku.
• 341 624 zł w 2021 roku.
• 522 407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nadolles" wynosi 2 902 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 882 zł a 9 217 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 902 405 zł w 2022 roku.
• 4 098 576 zł w 2021 roku.
• 4 802 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nadolles" wyniosła 2 426 076 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 361 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 064 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 426 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 304 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 426 076 zł w 2022 roku.
• 2 309 257 zł w 2021 roku.
• 2 249 184 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nadolles" wyniosły 121 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 426 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 739 zł w 2022 roku
• 82 608 zł w 2021 roku
• 364 158 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nadolles" wykazała przychody na poziomie 1 295 099 zł.
Organizacja zarobiła 91 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 708 zł w 2022 roku
• 20 444 zł w 2021 roku
• 48 262 zł w 2020 roku
Organizacja "nadolles" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nadolle Siegfried Karl
posiada 951 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.