Organizacja Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy osiągnęła 1 428 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 433 116 zł.
Strata netto wyniosła 4260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 428 856 zł w 2023 roku.
• 1 289 102 zł w 2022 roku.
• 1 055 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4260 zł w 2023 roku.
• -45 685 zł w 2022 roku.
• 69 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wynosi 72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 497 zł w
2023 roku.
• -20 344 zł w
2022 roku.
• 78 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 860 zł w
2023 roku.
• 29 708 zł w
2022 roku.
• 123 416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wynosi 1 970 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 430 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 970 850 zł w 2023 roku.
• 1 880 875 zł w 2022 roku.
• 2 037 350 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 767
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wyniosły 1 408 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 767 zł w 2023 roku
• 334 215 zł w 2022 roku
• 288 841 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wyniosła 1 459 130 zł.
a
ktywa trwałe to 1 147 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 357 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 424 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 130 zł w 2023 roku.
• 1 537 433 zł w 2022 roku.
• 1 569 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wyniosły 101 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 424 zł w 2023 roku
• 175 467 zł w 2022 roku
• 161 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wykazała przychody na poziomie 1 428 856 zł.
Organizacja zarobiła -4260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hurtownia artykułów spożywczych bogumiła i jerzy ryduchowscy wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BOGUMIŁA I JERZY RYDUCHOWSCY