Organizacja Eurosped osiągnęła 1 901 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 879 983 zł. Pozostałe przychody to 22 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 751 512 zł.
Zysk netto wyniósł 128 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 901 988 zł w 2024 roku.
• 1 555 742 zł w 2023 roku.
• 1 046 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 471 zł w 2024 roku.
• 130 266 zł w 2023 roku.
• 125 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosped wynosi 2 631 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 705 zł a 4 754 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 631 582 zł w 2024 roku.
• 2 311 576 zł w 2023 roku.
• 1 854 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosped wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 318
zł.
Koszty operacyjne Eurosped wyniosły 1 714 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 318 zł w 2024 roku
• 270 835 zł w 2023 roku
• 163 937 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosped wyniosła 1 427 753 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 438 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 132 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 753 zł w 2024 roku.
• 1 365 834 zł w 2023 roku.
• 959 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosped wyniosły 294 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 813 zł w 2024 roku
• 361 365 zł w 2023 roku
• 85 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosped wykazała przychody na poziomie 1 901 988 zł.
Organizacja zarobiła 144 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 593 zł w 2024 roku
• 16 653 zł w 2023 roku
• 14 861 zł w 2022 roku