Organizacja Ms poland osiągnęła 3 680 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 677 712 zł. Pozostałe przychody to 2640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 677 712 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 680 352 zł w 2024 roku.
• 3 443 649 zł w 2023 roku.
• 2 488 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms poland wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Ms poland wynosi 156 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 473 zł w
2024 roku.
• 129 480 zł w
2023 roku.
• 283 704 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 119 zł w
2024 roku.
• 330 597 zł w
2023 roku.
• 590 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms poland wynosi 3 238 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 200 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 238 307 zł w 2024 roku.
• 3 055 202 zł w 2023 roku.
• 2 328 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 764 691
zł.
Koszty operacyjne Ms poland wyniosły 3 626 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 764 691 zł w 2024 roku
• 700 778 zł w 2023 roku
• 326 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms poland wyniosła 1 322 860 zł.
a
ktywa trwałe to 524 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 322 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 322 860 zł w 2024 roku.
• 1 343 431 zł w 2023 roku.
• 1 194 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms poland wyniosły 276 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 322 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 541 zł w 2024 roku
• 330 849 zł w 2023 roku
• 301 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms poland wykazała przychody na poziomie 3 680 352 zł.
Organizacja zarobiła 4698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 025 zł w 2022 roku