GRUPA IDZIAK SP. Z O.O. | KRS: 0000725454

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

431 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TUREK

Adres

UL. UNIEJOWSKA, 48

Kod pocztowy

62-700

Rejestracja

2018-03-29

Rozpoczęcie działalności

2018-03-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa idziak osiągnęła 5 300 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 300 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 869 745 zł.

Zysk netto wyniósł 430 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 757 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 300 616 zł w 2024 roku.
• 5 142 785 zł w 2023 roku.
• 4 022 983 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 871 zł w 2024 roku.
• 257 943 zł w 2023 roku.
• 131 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2885.51

1448030.14

78565.46

3184570.72

139657.03

2675840.2

51367.71

4022982.55

131208.49

5142785.36

257943.12

5300616.2

430871.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa idziak wynosi 475 tys. zł.

EBITDA Grupa idziak wynosi 475 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa idziak wynosi 5 547 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 290 382 zł a 13 251 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 547 610 zł w 2024 roku.
• 4 661 784 zł w 2023 roku.
• 3 328 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12835.87

68457.96

71792.96

1351408.23

3620075.35

56048.23

2737723.5

7961426.8

67799.02

2057163.32

6689600.5

121580.39

3328402.71

10057456.38

201487.73

4661783.78

12856963.4

290381.59

5547610.37

13251540.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa idziak wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 279 zł.

Koszty operacyjne Grupa idziak wyniosły 4 825 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 279 zł w 2024 roku
• 212 035 zł w 2023 roku
• 221 665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa idziak wyniosła 1 467 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 467 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 467 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 387 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 467 420 zł w 2024 roku.
• 1 427 228 zł w 2023 roku.
• 1 164 272 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19758.99

610828.1

581662.58

851750

1164272.31

1427227.55

1467420.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.17

0.13

0.82

0.07

0.05

0.24

1.87

0.05

0.04

0.06

0.57

0.02

0.11

0.81

0.04

0.03

0.18

0.96

0.06

0.05

0.29

1.11

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa idziak wyniosły 1 080 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 467 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 245 zł w 2024 roku
• 1 158 577 zł w 2023 roku
• 1 002 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19758.99

2644.5

0.13

610828.1

515104.15

0.84

581662.58

506931.6

0.87

851750

761351.31

0.89

1164272.31

1002165.13

0.86

1427227.55

1158577.25

0.81

1467420.22

1080244.76

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa idziak wykazała przychody na poziomie 5 300 616 zł.

Organizacja zarobiła 474 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 818 zł w 2024 roku
• 26 320 zł w 2023 roku
• 13 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

18124

13299

3632

13688

26320

43818

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa idziak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28828

0.00068

0.00052

0

0.24862

0.00112

0.31187

0.21277

0.18309

0.12432

0

0.78477

0.6593

0.65005

0.62744

0.68327

0.72552

0.77515

0.81549

0.86044

0.77746

0.75593

0.63845

0.68391

0.51235

0.5334

0.80128

0.95493

0.80702

0.68032

0.72673

0.68868

0.69686

0.40069

0.38804

0.55922

0.71253

0.67158

0.71079

0.74349

0.68999

0.69093

0.45194

0.45789

0.62065

0.75248

0.71691

0.78371

0.73231

0.66214

0.65327

0.59544

0.58723

0.74658

0.84183

0.77975

0.90625

0.81033

0.76916

0.63

0.70735

0.68725

0.84975

0.91206

0.8911

Powiązania

I SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2018

I Sylwester

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

29.03.2018

I Sylwester

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Idziak Sylwester posiada 380 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA IDZIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	WEASELS SP. Z O.O.	0000635743
2	DEKA TRUCK SP. Z O.O.	0000694312
3	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
4	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE "INTER - TRANS"	0000197616
5	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063
6	POL-PROPER SP. Z O.O.	0000540468
7	MBJ SP. Z O.O.	0000653976
8	4ENTE SP. Z O.O.	0000831392
9	TRONKO SP. Z O.O.	0000742588
10	TRANS-JACK-POL SP. Z O.O.	0000886069
11	ITC-ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000658973
12	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
13	PDJS TRANS SP. Z O.O.	0000696900
14	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
15	MAT-TRANS SP. Z O.O.	0000648461
16	BETA-TRANS SP. Z O.O.	0000148275
17	PD LOG SP. Z O.O.	0000546707
18	FLAG INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.	0000167165
19	SMART TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851443
20	POLNER SP. Z O.O.	0000803387
21	TOPTARGET TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000798539
22	ELKADO SP. Z O.O.	0000541532
23	GREG TRANS SP. Z O.O.	0000889802
24	RDK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000827369
25	DRAPAŁA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626320
26	GT RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000792312
27	MARKETING SOKOŁÓW SP. Z O.O.	0000752886
28	NIKOLOZ SP. Z O.O.	0000745960
29	KAAN INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000592227
30	KUBART SP. Z O.O.	0000653720

GRUPA IDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725454 NIP 6681990000 REGON 369822905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA IDZIAK

GRUPA IDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725454 NIP
6681990000 REGON
369822905