Organizacja Hawa osiągnęła 4 792 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 792 958 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 043 857 zł.
Zysk netto wyniósł 1 749 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 736 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 792 970 zł w 2023 roku.
• 4 454 720 zł w 2022 roku.
• 1 469 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 749 100 zł w 2023 roku.
• 1 877 741 zł w 2022 roku.
• 638 657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hawa wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Hawa wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
321 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 956 224 zł w
2023 roku.
• 2 071 343 zł w
2022 roku.
• 684 661 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 101 877 zł w
2023 roku.
• 2 099 592 zł w
2022 roku.
• 692 606 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hawa wynosi 13 320 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 128 797 zł a 24 487 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 147 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 320 512 zł w 2023 roku.
• 12 347 125 zł w 2022 roku.
• 3 992 669 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hawa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 493 553
zł.
Koszty operacyjne Hawa wyniosły 2 836 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 493 553 zł w 2023 roku
• 846 030 zł w 2022 roku
• 466 721 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hawa wyniosła 4 511 839 zł.
a
ktywa trwałe to 504 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 007 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 511 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 171 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 511 839 zł w 2023 roku.
• 2 742 009 zł w 2022 roku.
• 708 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hawa wyniosły 340 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 511 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 110 zł w 2023 roku
• 253 546 zł w 2022 roku
• 97 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hawa wykazała przychody na poziomie 4 792 970 zł.
Organizacja zarobiła 1 923 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 749 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 602 zł w 2023 roku
• 181 225 zł w 2022 roku
• 46 179 zł w 2021 roku