Organizacja "agro-visbek-bydgoszcz" osiągnęła 3 894 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 864 045 zł. Pozostałe przychody to 30 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 783 589 zł.
Zysk netto wyniósł 80 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 352 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 894 560 zł w 2023 roku.
• 6 882 523 zł w 2022 roku.
• 5 968 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 457 zł w 2023 roku.
• 50 216 zł w 2022 roku.
• -53 927 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-visbek-bydgoszcz" wynosi 4 434 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
804 565 zł a 9 736 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -772 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 434 564 zł w 2023 roku.
• 6 245 248 zł w 2022 roku.
• 5 398 079 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-visbek-bydgoszcz" wyniosła 4 976 267 zł.
a
ktywa trwałe to 27 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 949 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 004 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 954 448 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -327 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 976 267 zł w 2023 roku.
• 6 846 495 zł w 2022 roku.
• 6 743 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-visbek-bydgoszcz" wyniosły 2 954 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 976 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 954 448 zł w 2023 roku
• 4 905 117 zł w 2022 roku
• 4 851 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-visbek-bydgoszcz" wykazała przychody na poziomie 3 894 560 zł.
Organizacja zarobiła 114 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 481 zł w 2023 roku
• 21 704 zł w 2022 roku
• 30 492 zł w 2021 roku
Organizacja "agro-visbek-bydgoszcz" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.