Organizacja Dental labor rogalski osiągnęła 4 274 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 274 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 821 800 zł.
Zysk netto wyniósł 453 015 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 274 815 zł w 2021 roku.
• 4 229 116 zł w 2020 roku.
• 4 960 258 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 015 zł w 2021 roku.
• 900 319 zł w 2020 roku.
• 883 560 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dental labor rogalski wynosi 8 518 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 856 836 zł a 20 569 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 518 770 zł w 2021 roku.
• 9 937 760 zł w 2020 roku.
• 10 148 183 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dental labor rogalski wyniosła 5 749 924 zł.
a
ktywa trwałe to 464 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 285 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 749 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 142 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 749 924 zł w 2021 roku.
• 5 326 163 zł w 2020 roku.
• 5 415 104 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dental labor rogalski wyniosły 607 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 749 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 087 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 477 zł w 2021 roku
• 636 730 zł w 2020 roku
• 1 005 629 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3825.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dental labor rogalski wykazała przychody na poziomie 4 274 815 zł.
Organizacja zarobiła 497 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 804 zł w 2021 roku
• 90 240 zł w 2020 roku
• 87 385 zł w 2019 roku
Organizacja Dental labor rogalski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.06%.