Organizacja Induster osiągnęła 254 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 639 zł. Pozostałe przychody to 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 534 zł.
Zysk netto wyniósł 9105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 522 zł w 2024 roku.
• 278 561 zł w 2023 roku.
• 189 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9105 zł w 2024 roku.
• 15 333 zł w 2023 roku.
• 3089 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Induster wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Induster wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9123 zł w
2024 roku.
• 15 977 zł w
2023 roku.
• 3258 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 959 zł w
2024 roku.
• 17 813 zł w
2023 roku.
• 5094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Induster wynosi 403 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 046 zł a 1 053 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 551 zł w 2024 roku.
• 437 663 zł w 2023 roku.
• 317 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Induster wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 920
zł.
Koszty operacyjne Induster wyniosły 244 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 920 zł w 2024 roku
• 103 551 zł w 2023 roku
• 55 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Induster wyniosła 283 461 zł.
a
ktywa trwałe to 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 461 zł w 2024 roku.
• 280 476 zł w 2023 roku.
• 259 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Induster wyniosły 20 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 193 zł w 2024 roku
• 26 312 zł w 2023 roku
• 20 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Induster wykazała przychody na poziomie 254 522 zł.
Organizacja zarobiła 10 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 901 zł w 2024 roku
• 1516 zł w 2023 roku
• 307 zł w 2022 roku