Organizacja Woj-tal designers osiągnęła 287 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 360 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 020 zł.
Zysk netto wyniósł 23 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 375 zł w 2024 roku.
• 270 278 zł w 2023 roku.
• 296 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 339 zł w 2024 roku.
• 14 455 zł w 2023 roku.
• 20 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woj-tal designers wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Woj-tal designers wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woj-tal designers wynosi 340 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 398 zł a 718 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 339 zł w 2024 roku.
• 275 897 zł w 2023 roku.
• 305 335 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woj-tal designers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 169
zł.
Koszty operacyjne Woj-tal designers wyniosły 261 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 169 zł w 2024 roku
• 41 116 zł w 2023 roku
• 65 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woj-tal designers wyniosła 100 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 616 zł w 2024 roku.
• 87 515 zł w 2023 roku.
• 49 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woj-tal designers wyniosły 26 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 753 zł w 2024 roku
• 36 991 zł w 2023 roku
• 13 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woj-tal designers wykazała przychody na poziomie 287 375 zł.
Organizacja zarobiła 25 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2300 zł w 2024 roku
• 1501 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku