Organizacja Zinbut osiągnęła 185 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 041 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 351 zł.
Zysk netto wyniósł 48 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 239 zł w 2024 roku.
• 236 468 zł w 2023 roku.
• 135 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 691 zł w 2024 roku.
• 149 729 zł w 2023 roku.
• 69 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinbut wynosi 535 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 017 zł a 1 157 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 272 zł w 2024 roku.
• 941 682 zł w 2023 roku.
• 429 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinbut wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 037
zł.
Koszty operacyjne Zinbut wyniosły 124 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 037 zł w 2024 roku
• 26 802 zł w 2023 roku
• 7243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinbut wyniosła 292 153 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7467 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 153 zł w 2024 roku.
• 231 797 zł w 2023 roku.
• 83 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinbut wyniosły 2797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2797 zł w 2024 roku
• -15 030 zł w 2023 roku
• 2205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• -6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinbut wykazała przychody na poziomie 185 239 zł.
Organizacja zarobiła 58 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9464 zł w 2024 roku
• 15 626 zł w 2023 roku
• 6882 zł w 2022 roku