Organizacja Anzem osiągnęła 624 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 252 zł.
Zysk netto wyniósł 562 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 814 zł w 2024 roku.
• 761 902 zł w 2023 roku.
• 679 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 zł w 2024 roku.
• -51 531 zł w 2023 roku.
• 5652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anzem wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Anzem wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 zł w
2024 roku.
• -51 529 zł w
2023 roku.
• 5652 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5247 zł w
2024 roku.
• -30 344 zł w
2023 roku.
• 26 837 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anzem wynosi 570 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5616 zł a 1 562 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 948 zł w 2024 roku.
• 659 673 zł w 2023 roku.
• 665 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anzem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 775
zł.
Koszty operacyjne Anzem wyniosły 624 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 775 zł w 2024 roku
• 305 764 zł w 2023 roku
• 202 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anzem wyniosła 307 548 zł.
a
ktywa trwałe to 35 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 669 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 548 zł w 2024 roku.
• 313 783 zł w 2023 roku.
• 359 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anzem wyniosły 104 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 669 zł w 2024 roku
• 111 466 zł w 2023 roku
• 105 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anzem wykazała przychody na poziomie 624 814 zł.
Organizacja zarobiła 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku