Organizacja Isolux osiągnęła 783 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 376 zł.
Zysk netto wyniósł 10 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 881 zł w 2024 roku.
• 1 083 989 zł w 2023 roku.
• 630 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 505 zł w 2024 roku.
• 229 144 zł w 2023 roku.
• 115 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolux wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Isolux wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolux wynosi 602 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 879 zł a 1 959 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 488 zł w 2024 roku.
• 1 886 983 zł w 2023 roku.
• 990 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolux wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 039
zł.
Koszty operacyjne Isolux wyniosły 773 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 039 zł w 2024 roku
• 227 406 zł w 2023 roku
• 117 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolux wyniosła 65 626 zł.
a
ktywa trwałe to 41 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 121 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 626 zł w 2024 roku.
• 330 330 zł w 2023 roku.
• 140 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolux wyniosły 15 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 121 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolux wykazała przychody na poziomie 783 881 zł.
Organizacja zarobiła 10 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku