Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

COMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277297 NIP
7822393029 REGON
300586634

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

302 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

423 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUSOWO

Adres

UL. NOWA, 56B

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2007-03-30

Rozpoczęcie działalności

2007-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Compar osiągnęła 301 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 301 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 281 935 zł.

Zysk netto wyniósł 19 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 575 zł w 2023 roku.
• 388 904 zł w 2022 roku.
• 78 557 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 641 zł w 2023 roku.
• 70 279 zł w 2022 roku.
• 10 400 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

161941

2427.06

48761.45

1867.43

63189.78

5259.96

72949.98

1796.27

78557.22

10399.89

388904.16

70279

301575.39

19640.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Compar wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Compar wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 584 zł w 2023 roku.
• 77 230 zł w 2022 roku.
• 11 429 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 584 zł w 2023 roku.
• 77 230 zł w 2022 roku.
• 11 429 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Compar wynosi 423 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 657 zł a 766 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 270 zł w 2023 roku.
• 669 311 zł w 2022 roku.
• 170 188 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

24270.6

179393.04

404852.5

18674.3

103102.06

336665.08

52599.6

130236.03

357704.92

17962.7

124235.27

364890

76216.79

170187.83

406489.56

128926.04

669311.48

983906

143656.62

423269.96

766168.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 203 zł.

Koszty operacyjne Compar wyniosły 279 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 203 zł w 2023 roku
• 3173 zł w 2022 roku
• 1240 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Compar wyniosła 270 148 zł.

ktywa obrotowe to 270 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 148 zł.

apitał (fundusz) własny to 191 542 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 148 zł w 2023 roku.
• 250 193 zł w 2022 roku.
• 116 656 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

90343.05

97515.21

95828.64

95252.73

116656.17

250193.1

270147.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0269

0.0295

0.0179

0.015

0.0192

0.0222

0.045

0.0383

0.0549

0.0588

0.0915

0.0832

0.0189

0.0197

0.0271

0.0246

0.0891

0.1023

0.1455

0.1324

0.2809

0.4088

0.1986

0.1807

0.0727

0.1025

0.0716

0.0651

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Compar wyniosły 78 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 605 zł w 2023 roku
• 78 292 zł w 2022 roku
• 15 034 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90343.05

8044.21

0.089

97515.21

13348.94

0.1369

95828.64

6402.41

0.0668

95252.73

4030.23

0.0423

116656.17

15033.78

0.1289

250193.1

78291.71

0.3129

270147.61

78605.45

0.291

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Compar wykazała przychody na poziomie 301 575 zł.

Organizacja zarobiła 21 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1943 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1943 zł w 2023 roku
• 6951 zł w 2022 roku
• 1029 zł w 2021 roku

Wartość

474

329

520

178

1029

6951

1943

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Compar wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.545045045045045

0.474752241623407

0.442143178748312

0.190272581507215

0.401585204755614

0.372044506258693

0.509554140127389

0.397964649169791

0.597573306370071

0.519719867305566

0.388544891640867

0.460206337509211

0.21792618629174

0.473684210526316

0.456228956228956

0.467277486910995

0.358681318681319

0.569609856262834

0.54759718396082

0.425143953934741

0.466176920722375

0.172706245181187

0.568129330254042

0.555174104953409

0.482863670982483

0.363881401617251

0.585642737896494

0.523088763468445

0.414647137150466

0.446666666666667

0.13588850174216

0.39634601043997

0.384827044025157

0.443644333124609

0.318670886075949

0.579093689185432

0.546997097566421

0.38180134290345

0.441517857142857

0.211006711409396

0.715189873417722

0.720302731161566

0.553727779251791

0.384118438761777

0.572043010752688

0.657148643175375

0.480167014613779

0.497064183033003

0.361465721040189

0.800658978583196

0.797370677336382

0.757377049180328

0.572376214167259

0.65848406546081

0.458181818181818

0.338565022421525

0.39830303030303

0.372670807453416

0.515904017857143

0.492334393983222

0.478904515173945

0.349004975124378

0.46644552181679

Powiązania

C RYSZARD - wspólnik

C AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2007

08.04.2011

C Janusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.04.2011

C Ryszard

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

30.03.2007

09.08.2016

C Janusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.08.2016

C Agnieszka

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Chabir Ryszard posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2011 jest Chabir Ryszard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2007 do 08.04.2011 był Chabir Janusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do COMPAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KABEX SP. Z O.O.	0000923612
2	INDUSTER SP. Z O.O.	0000191337
3	TOMINET SP. Z O.O.	0000747270
4	JM CONTROL SERVICE SP. Z O.O.	0000901249
5	KOMPENSPOL SP. Z O.O.	0000763715
6	SYNTEZA SP. Z O.O.	0000684330
7	D & F SOLAR GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000851857
8	KMG SYSTEM SP. Z O.O.	0000713716
9	ELEKTRODINST SP. Z O.O.	0000888508
10	PROTEC SYSTEM SP. Z O.O.	0000828479
11	PULSAR SP. Z O.O.	0000262594
12	INST-ELEKTROM SP. Z O.O.	0000695401
13	NORD INSTAL SP. Z O.O.	0000160062
14	ELECTROLAND TECH SP. Z O.O.	0000870420
15	ELEKTRIS SP. Z O.O.	0000142847
16	SYSTEM TRADE CENTER SP. Z O.O.	0000621854
17	VEOLTA SP. Z O.O.	0000609066
18	SUN PROJECT SP. Z O.O.	0000898136
19	CSE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000801745
20	SUNSHARE SP. Z O.O.	0000844199
21	INSTALL ZICHER SP. Z O.O.	0000379519
22	EBM SP. Z O.O.	0000543247
23	PROMONT P.S.A.	0000958348
24	ELEKTROTIM SP. Z O.O.	0000873528
25	EL KARLOS SP. Z O.O.	0000826598
26	ELEKTRO-ECO-WORLD SP. Z O.O.	0000911182
27	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000679593
28	ELECTRO-NETWORK SP. Z O.O.	0000813450
29	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
30	KM-ELEKTRA SP. Z O.O.	0000954163

COMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277297 NIP 7822393029 REGON 300586634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPAR

COMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277297 NIP
7822393029 REGON
300586634