IEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185217 NIP
7822101972 REGON
639565345

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
398 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WĄGROWIEC
Adres
KASPROWICZA, 31
Kod pocztowy
62-100
Rejestracja
2004-01-08
Rozpoczęcie działalności
1999-03-12
Kapitał zakładowy
65000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Reklama Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ieko osiągnęła 15 935 229 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 909 213 zł. Pozostałe przychody to 26 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 511 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 398 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 613 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 935 229 zł w 2024 roku.
• 17 297 344 zł w 2023 roku.
• 16 593 027 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 194 zł w 2024 roku.
• 637 190 zł w 2023 roku.
• 680 549 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ieko wynosi 459 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ieko wynosi 586 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 915 zł w 2024 roku.
• 750 139 zł w 2023 roku.
• 807 985 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 273 zł w 2024 roku.
• 836 659 zł w 2023 roku.
• 914 631 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ieko wynosi 13 621 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 404 754 zł a 39 838 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 566 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 621 015 zł w 2024 roku.
• 15 664 322 zł w 2023 roku.
• 15 354 573 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ieko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ieko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 291 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ieko wyniosły 15 450 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 291 268 zł w 2024 roku
• 2 375 007 zł w 2023 roku
• 2 127 420 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ieko wyniosła 2 551 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 627 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 924 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 551 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 873 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 861 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 551 928 zł w 2024 roku.
• 2 663 542 zł w 2023 roku.
• 2 700 744 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ieko wyniosły 678 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 551 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 923 zł w 2024 roku
• 551 542 zł w 2023 roku
• 606 933 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ieko wykazała przychody na poziomie 15 935 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 483 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 85 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 472 zł w 2024 roku
• 152 043 zł w 2023 roku
• 157 019 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ieko wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kotowski Eugeniusz posiada 733 udziałów, które stanowią 56.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szumska Kotowska Iwona posiada 312 udziałów, które stanowią 24% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 255 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.05.2005 jest Kotowski Eugeniusz kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2004 do 11.05.2005 był Kotowski Eugeniusz kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do IEKO

Organizacja Numer KRS
1
SA MARKET SP. Z O.O.
0000438194
2
SOLIDUS SP. Z O.O.
0000114807
3
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W KŁAJU
0000124772
4
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRASNYMSTAWIE
0000127046
5
SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE
0000193118
6
INEDITA SP. Z O.O.
0000357373
7
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ"
0000079748
8
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAMIENIU
0000133216
9
TISŁAW SP. Z O.O.
0000207868
10
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000056104
11
GM-POL SP. Z O.O.
0000776011
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000144417
13
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZPROTAWIE
0000182932
14
"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.
0000431530
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWANT 2" A.P. WOŹNIAK
0000314685
16
GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.
0000353234
17
DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SP. J.
0000587581
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE
0000169595
19
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE
0000175464
20
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH
0000121800
21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGIERSKIEJ
0000091394
22
AIMEX SP. Z O.O.
0000150862
23
PK MARKET SP. Z O.O.
0000336315
24
DELTA POMORZE SP. Z O.O.
0000594575
25
BEIRA SP. Z O.O.
0000179790
26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI
0000191334
27
FLAVON GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000294633
28
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"
0000093887
29
EFRAIMA SP. Z O.O.
0000126839
30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000149616