IEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185217 NIP
7822101972 REGON
639565345

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

17,3 mln

zysk

637 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WĄGROWIEC

Adres

KASPROWICZA, 31

Kod pocztowy

62-100

Rejestracja

2004-01-08

Rozpoczęcie działalności

1999-03-12

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Reklama Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ieko osiągnęła 17 297 344 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 258 251 zł. Pozostałe przychody to 39 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 621 061 zł.

Zysk netto wyniósł 637 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 519 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 297 344 zł w 2023 roku.
• 16 593 027 zł w 2022 roku.
• 15 617 521 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 190 zł w 2023 roku.
• 680 549 zł w 2022 roku.
• 585 829 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14180937.73

248311.26

14510239.08

246661.66

14532469.94

176874.1

13935492.19

371602.74

15617520.71

585828.93

16593026.57

680549.31

17297344.46

637189.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ieko wynosi 750 tys. zł.

EBITDA Ieko wynosi 837 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 139 zł w 2023 roku.
• 807 985 zł w 2022 roku.
• 732 829 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 836 659 zł w 2023 roku.
• 914 631 zł w 2022 roku.
• 859 048 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ieko wynosi 15 664 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 584 000 zł a 43 243 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 664 322 zł w 2023 roku.
• 15 354 573 zł w 2022 roku.
• 14 165 942 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1083849.43

11531052.95

35452344.33

1119858.92

11779998.28

36275597.7

1104517.75

11500327.44

36331174.85

1277095.55

12053834.64

34838730.48

1410946.19

14165942.39

39043801.78

1570358.17

15354573.13

41482566.42

1584000.36

15664321.65

43243361.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ieko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 375 007 zł.

Koszty operacyjne Ieko wyniosły 16 508 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 375 007 zł w 2023 roku
• 2 127 420 zł w 2022 roku
• 2 161 786 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ieko wyniosła 2 663 542 zł.

ktywa trwałe to 272 010 zł.

ktywa obrotowe to 2 391 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 663 542 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 112 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 663 542 zł w 2023 roku.
• 2 700 744 zł w 2022 roku.
• 2 573 496 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2405903.82

2211320.86

2111173.22

2144416.74

2573496.26

2700743.78

2663542.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1032

0.1718

0.0219

0.0175

0.1115

0.1652

0.0211

0.017

0.0838

0.1201

0.0149

0.0122

0.1733

0.2182

0.033

0.0267

0.2276

0.3114

0.0469

0.0375

0.252

0.325

0.0488

0.041

0.2392

0.3017

0.0435

0.0368

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ieko wyniosły 551 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 663 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 542 zł w 2023 roku
• 606 933 zł w 2022 roku
• 692 235 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2405903.82

960771.25

0.3993

2211320.86

718175.63

0.3248

2111173.22

638482.89

0.3024

2144416.74

441622.67

0.2059

2573496.26

692234.67

0.269

2700743.78

606932.88

0.2247

2663542.23

551541.75

0.2071

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ieko wykazała przychody na poziomie 17 297 344 zł.

Organizacja zarobiła 789 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 043 zł w 2023 roku
• 157 019 zł w 2022 roku
• 147 932 zł w 2021 roku

Wartość

58596.54

57827.93

41838.57

90353.89

147932

157019

152043

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ieko wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.818781528909585

0.766197183098592

0.682945736434108

0.360703812316716

0.685794920037629

0.691084337349398

0.788971807628524

0.642290012536565

0.874427131072411

0.794790566701866

0.777207768413338

0.685784658691063

0.294207901802839

0.658473479948254

0.661518093556928

0.764683592269799

0.61017597551645

0.856727574750831

0.74025069637883

0.771449170872386

0.671423599025409

0.302483069977427

0.542638947815019

0.535667396061269

0.677215189873418

0.575009352787131

0.827641623141824

0.821491074553728

0.757313109425785

0.674361664917803

0.221425877027537

0.639613120269134

0.668269230769231

0.780724691819201

0.626456219466366

0.889813713832739

0.853229624619547

0.765905096660808

0.702163624070318

0.285396590066716

0.717455002092926

0.748164146868251

0.835716905023836

0.698559290727743

0.909021697754092

0.836492890995261

0.752016836197825

0.686188219363575

0.249631268436578

0.708939708939709

0.719192786603693

0.83180987202925

0.682236116219198

0.870090634441088

0.808320373250389

0.723531761885737

0.646578538102644

0.243145161290323

0.681657848324515

0.685597455701954

0.824

0.674577634754626

0.856653829696192

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S KOTOWSKA IWONA - prokurent, wspólnik

K EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

08.01.2004

11.05.2005

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

08.01.2004

11.05.2005

K Eugeniusz

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

11.05.2005

K Eugeniusz

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

08.01.2004

S Kotowska Iwona

Wrzesień 1955

Osoba

prokurent

08.01.2004

S Kotowska Iwona

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

08.01.2004

K Eugeniusz

Listopad 1956

Osoba

Udziałowcy

Kotowski Eugeniusz posiada 733 udziałów, które stanowią 56.4% firmy.

Szumska Kotowska Iwona posiada 312 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Itm Polska posiada 255 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2005 jest Kotowski Eugeniusz kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2004 do 11.05.2005 był Kotowski Eugeniusz kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do IEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPAR SP. Z O.O.	0000365200
2	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377
3	OPALIA SP. Z O.O.	0000186746
4	IS NAVI TORR SP. Z O.O.	0000328283
5	MAKOMA SP. Z O.O.	0000395563
6	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000114807
7	INEDITA SP. Z O.O.	0000357373
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ"	0000079748
9	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
10	SA MARKET SP. Z O.O.	0000438194
11	EDIZA SP. Z O.O.	0000541506
12	"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.	0000431530
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAMIENIU	0000133216
14	BONETTE SP. Z O.O.	0000172936
15	KALDARA SP. Z O.O.	0000182678
16	LUBERON SP. Z O.O.	0000218808
17	GIZA SP. Z O.O.	0000422221
18	OPUNCJA SP. Z O.O.	0000717732
19	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W KŁAJU	0000124772
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CZERNICHOWIE	0000169595
21	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE	0000175464
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZPROTAWIE	0000182932
23	SIMILE SP. Z O.O.	0000368325
24	P.H.U. "MAKPOL" SP. J. MAZURKIEWICZ, KOZIARSKA	0000104558
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRASNYMSTAWIE	0000127046
26	TISŁAW SP. Z O.O.	0000207868
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWANT 2" A.P. WOŹNIAK	0000314685
28	GROSZ M. ZIEŃKOWICZ S. ZIEŃKOWICZ SP. J.	0000353234
29	BOGOTA SP. Z O.O.	0000366058
30	DELTA POMORZE SP. Z O.O.	0000594575

IEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185217 NIP 7822101972 REGON 639565345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IEKO

IEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185217 NIP
7822101972 REGON
639565345