Budowa i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Instalacje gazowe i fotowoltaiczne
Monitoring i renowacja sieci elektrycznych
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Eurotech Sp. z o.o. to firma budowlano-instalacyjna z siedzibą w Zabrzu, która z ponad 18-letnim doświadczeniem na rynku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie budownictwa oraz inżynierii. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, od budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przez budowę gazociągów i ciepłociągów, po roboty asfaltowe oraz teletechnikę. Firma zwraca szczególną uwagę na jakość swoich projektów, co zapewnia wysoką satysfakcję klientów — według statystyk, 100% zadowolenia z usług. W 2023 roku Eurotech zrealizował 75 inwestycji. Unikalnym aspektem działalności jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak nowoczesne nawierzchnie do ciągów komunikacyjnych, które są częścią projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Eurotech dysponuje czterema biurami projektowymi oraz bogatym zapleczem sprzętowym, co umożliwia efektywne zarządzanie projektami i dostosowywanie się do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotech osiągnęła 19 188 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 187 666 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 911 732 zł.
Zysk netto wyniósł 275 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 208 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 188 516 zł w 2022 roku.
• 14 011 249 zł w 2021 roku.
• 9 977 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 933 zł w 2022 roku.
• 328 076 zł w 2021 roku.
• 101 022 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotech wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Eurotech wynosi 771 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 972 zł w
2022 roku.
• 466 819 zł w
2021 roku.
• 104 809 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 771 148 zł w
2022 roku.
• 752 562 zł w
2021 roku.
• 148 715 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech wynosi 15 098 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 202 377 zł a 47 971 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 318 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 098 455 zł w 2022 roku.
• 11 631 497 zł w 2021 roku.
• 7 788 333 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
• 0,56% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 899
zł.
Koszty operacyjne Eurotech wyniosły 18 700 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 899 zł w 2022 roku
• 837 363 zł w 2021 roku
• 686 914 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotech wyniosła 9 835 451 zł.
a
ktywa trwałe to 2 975 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 859 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 812 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 580 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 232 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 835 451 zł w 2022 roku.
• 7 200 500 zł w 2021 roku.
• 5 289 246 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotech wyniosły 8 232 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 835 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 646 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 232 282 zł w 2022 roku
• 5 896 021 zł w 2021 roku
• 4 312 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotech wykazała przychody na poziomie 19 188 516 zł.
Organizacja zarobiła 343 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 348 zł w 2022 roku
• 107 217 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku