Organizacja "artur" artur i adam łukaszewicz osiągnęła 18 182 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 182 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 958 756 zł.
Zysk netto wyniósł 224 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 182 894 zł w 2023 roku.
• 16 127 117 zł w 2022 roku.
• 13 984 363 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 138 zł w 2023 roku.
• 361 969 zł w 2022 roku.
• 630 618 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "artur" artur i adam łukaszewicz wynosi 684 tys. zł.
EBITDA "artur" artur i adam łukaszewicz wynosi 970 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 684 097 zł w
2023 roku.
• 511 876 zł w
2022 roku.
• 700 309 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 969 920 zł w
2023 roku.
• 810 823 zł w
2022 roku.
• 980 975 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artur" artur i adam łukaszewicz wynosi 14 095 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 076 543 zł a 45 457 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 095 025 zł w 2023 roku.
• 13 687 763 zł w 2022 roku.
• 13 234 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "artur" artur i adam łukaszewicz wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 301 484
zł.
Koszty operacyjne "artur" artur i adam łukaszewicz wyniosły 17 498 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 301 484 zł w 2023 roku
• 1 863 787 zł w 2022 roku
• 1 183 039 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artur" artur i adam łukaszewicz wyniosła 7 596 228 zł.
a
ktywa trwałe to 5 471 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 125 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 596 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 435 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 160 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 596 228 zł w 2023 roku.
• 8 410 554 zł w 2022 roku.
• 4 274 267 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artur" artur i adam łukaszewicz wyniosły 6 160 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 596 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 515 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 160 838 zł w 2023 roku
• 6 425 920 zł w 2022 roku
• 2 422 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artur" artur i adam łukaszewicz wykazała przychody na poziomie 18 182 894 zł.
Organizacja "artur" artur i adam łukaszewicz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ