Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz osiągnęła 5 943 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 932 886 zł. Pozostałe przychody to 10 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 846 525 zł.
Zysk netto wyniósł 86 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 943 097 zł w 2023 roku.
• 5 434 283 zł w 2022 roku.
• 5 206 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 361 zł w 2023 roku.
• 56 239 zł w 2022 roku.
• 68 146 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wynosi 299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 209 zł w
2023 roku.
• 163 982 zł w
2022 roku.
• 127 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 303 zł w
2023 roku.
• 272 309 zł w
2022 roku.
• 236 524 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wynosi 10 158 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 609 zł a 31 204 683 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 158 386 zł w 2023 roku.
• 10 163 984 zł w 2022 roku.
• 9 966 084 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 079 501
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wyniosły 5 736 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 079 501 zł w 2023 roku
• 1 077 431 zł w 2022 roku
• 1 185 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wyniosła 17 279 985 zł.
a
ktywa trwałe to 16 021 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 023 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 28 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 279 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 801 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 478 814 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 059 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 279 985 zł w 2023 roku.
• 18 246 566 zł w 2022 roku.
• 19 213 130 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wyniosły 9 478 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 279 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 785 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 478 814 zł w 2023 roku
• 9 825 001 zł w 2022 roku
• 10 916 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wykazała przychody na poziomie 5 943 097 zł.
Organizacja zarobiła 93 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6803 zł w 2023 roku
• 6184 zł w 2022 roku
• 5716 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w lubicz wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZ