MAZURSKIE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140881 NIP
7393325747 REGON
519494055

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
17 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
6,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-245 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,4 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
DWORCOWA, 3
Kod pocztowy
10-413
Rejestracja
2002-11-29
Rozpoczęcie działalności
2002-12-01
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mazurskie real estate osiągnęła 6 282 179 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 240 956 zł. Pozostałe przychody to 41 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 486 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 245 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 282 179 zł w 2023 roku.
• 5 235 790 zł w 2022 roku.
• 4 358 908 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 491 zł w 2023 roku.
• -453 607 zł w 2022 roku.
• -289 602 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mazurskie real estate wynosi 16 375 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 001 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 873 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 375 985 zł w 2023 roku.
• 15 862 511 zł w 2022 roku.
• 15 618 128 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurskie real estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mazurskie real estate wyniosła 17 038 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 217 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 820 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 038 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 250 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -215 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 038 474 zł w 2023 roku.
• 16 980 929 zł w 2022 roku.
• 17 344 444 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mazurskie real estate wyniosły 787 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 038 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 787 986 zł w 2023 roku
• 484 950 zł w 2022 roku
• 394 857 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mazurskie real estate wykazała przychody na poziomie 6 282 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -225 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 829 zł w 2023 roku
• 19 740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mazurskie real estate wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.01.2003 jest Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2002 do 21.01.2003 był Mmm Gmbh Handels Und Beteiligungsgesellschaft kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAZURSKIE REAL ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA"
0000064518
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
0000096502
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W KATOWICACH
0000180959
4
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ"
0000142891
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"
0000094898
6
RESPOLD SP. Z O.O.
0000151540
7
OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000289049
8
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CIESZYNIE
0000132579
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI
0000040471
10
AP-POL ANDRZEJ PASTUSZKA SP. J.
0000068388
11
PROMEKS J. NOWAKOWSKI K. MEJER SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000712969
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"
0000283922
13
CENTRUM HANDLOWE TGG SP. Z O.O.
0000194473
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000047707
15
AURO SP. Z O.O.
0000341638
16
FIRST TRADING SP. Z O.O.
0000112441
17
ELIPSA SP. Z O.O.
0000242335
18
KRAKOWSKIE CENTRUM HANDLOWO TARGOWE SP. Z O.O.
0000106348
19
SELLMET SP. Z O.O.
0000020635
20
JURMET SP. Z O.O.
0000043155
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU
0000160017
22
JPBC SP. Z O.O.
0000279651
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"
0000109361
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE
0000123618
25
OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.
0000061846
26
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA
0000159806
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE
0000063625
28
TEX LINE SP. Z O.O.
0000244042
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH
0000182036
30
"DOM" I. MAĆKOWIAK, A. PATURA I WSPÓLNICY SP. J.
0000240650