Organizacja "ap-pol andrzej pastuszka" osiągnęła 5 053 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 914 913 zł. Pozostałe przychody to 138 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 436 097 zł.
Zysk netto wyniósł 478 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 053 324 zł w 2023 roku.
• 4 788 392 zł w 2022 roku.
• 4 335 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 816 zł w 2023 roku.
• -74 510 zł w 2022 roku.
• 139 733 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ap-pol andrzej pastuszka" wynosi 18 089 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 788 162 zł a 68 294 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 089 274 zł w 2023 roku.
• 15 898 552 zł w 2022 roku.
• 15 671 698 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ap-pol andrzej pastuszka" wyniosła 19 557 720 zł.
a
ktywa trwałe to 17 955 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 602 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 557 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 073 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 218 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -336 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 557 720 zł w 2023 roku.
• 20 129 281 zł w 2022 roku.
• 18 573 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ap-pol andrzej pastuszka" wyniosły 2 484 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 557 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -369 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 218 zł w 2023 roku
• 3 187 561 zł w 2022 roku
• 2 277 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ap-pol andrzej pastuszka" wykazała przychody na poziomie 5 053 324 zł.
Organizacja zarobiła 478 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "ap-pol andrzej pastuszka" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki