Organizacja Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej osiągnęła 2 590 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 588 600 zł. Pozostałe przychody to 1702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 501 988 zł.
Zysk netto wyniósł 86 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 590 302 zł w 2018 roku.
• 2 450 940 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 612 zł w 2018 roku.
• 22 251 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 081 zł w
2018 roku.
• 20 518 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 273 zł w
2018 roku.
• 50 280 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wynosi 2 428 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 171 zł a 6 475 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 428 487 zł w 2018 roku.
• 2 360 659 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 008 393
zł.
Koszty operacyjne Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wyniosły 2 503 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 008 393 zł w 2018 roku
• 920 242 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2018 roku
•
38% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wyniosła 728 572 zł.
a
ktywa trwałe to 319 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 572 zł w 2018 roku.
• 1 047 690 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wyniosły 255 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 010 zł w 2018 roku
• 197 431 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2018 roku
• 19% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wykazała przychody na poziomie 2 590 302 zł.
Organizacja zarobiła 86 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 507 zł w 2017 roku
Organizacja Polski związek motorowy okręgowy zespół działalności gospodarczej wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.01%.