Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi osiągnęła 1 427 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 427 019 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 382 763 zł.
Zysk netto wyniósł 44 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 427 151 zł w 2024 roku.
• 1 423 162 zł w 2023 roku.
• 1 257 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 256 zł w 2024 roku.
• 71 488 zł w 2023 roku.
• -42 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wynosi 1 936 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 562 zł a 4 309 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 936 544 zł w 2024 roku.
• 2 009 620 zł w 2023 roku.
• 1 559 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 866
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wyniosły 1 382 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 866 zł w 2024 roku
• 823 228 zł w 2023 roku
• 761 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wyniosła 1 193 644 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 593 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 600 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 644 zł w 2024 roku.
• 1 147 923 zł w 2023 roku.
• 1 049 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wyniosły 116 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 197 zł w 2024 roku
• 114 732 zł w 2023 roku
• 88 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wykazała przychody na poziomie 1 427 151 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w jordanowi wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JORDANOWI