Organizacja Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni osiągnęła 3 421 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 231 949 zł. Pozostałe przychody to 189 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 869 437 zł.
Zysk netto wyniósł 1 362 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 421 463 zł w 2024 roku.
• 3 035 815 zł w 2023 roku.
• 1 966 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 362 512 zł w 2024 roku.
• 924 810 zł w 2023 roku.
• 23 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 309 276 zł w
2024 roku.
• 863 077 zł w
2023 roku.
• -54 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wynosi 12 615 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 884 379 zł a 26 050 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 027 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 615 404 zł w 2024 roku.
• 10 279 193 zł w 2023 roku.
• 5 284 297 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wyniosły 1 922 673
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wyniosła 10 960 706 zł.
a
ktywa trwałe to 5 209 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 751 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 960 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 512 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 448 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -257 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 960 706 zł w 2024 roku.
• 10 729 104 zł w 2023 roku.
• 10 153 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wyniosły 4 448 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 960 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -451 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 448 201 zł w 2024 roku
• 4 654 334 zł w 2023 roku
• 4 980 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wykazała przychody na poziomie 3 421 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 498 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 362 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 265 zł w 2024 roku
• 93 945 zł w 2023 roku
• 7158 zł w 2022 roku
Organizacja Rejonowa spółdzielnia "samopomoc chłopska" w raszyni wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RASZYNI