Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik osiągnęła 13 841 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 823 531 zł. Pozostałe przychody to 17 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 764 565 zł.
Zysk netto wyniósł 58 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 841 113 zł w 2024 roku.
• 12 581 186 zł w 2023 roku.
• 9 613 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 966 zł w 2024 roku.
• 350 296 zł w 2023 roku.
• 358 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 522 zł w
2024 roku.
• 480 167 zł w
2023 roku.
• 487 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wynosi 11 591 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 659 zł a 34 602 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 591 437 zł w 2024 roku.
• 11 882 706 zł w 2023 roku.
• 9 699 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wyniosły 13 733 009
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wyniosła 6 605 590 zł.
a
ktywa trwałe to 3 182 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 422 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 605 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 837 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 768 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 605 590 zł w 2024 roku.
• 5 182 849 zł w 2023 roku.
• 3 782 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wyniosły 3 768 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 605 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 768 037 zł w 2024 roku
• 2 390 765 zł w 2023 roku
• 1 308 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wykazała przychody na poziomie 13 841 113 zł.
Organizacja zarobiła 93 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 708 zł w 2024 roku
• 96 507 zł w 2023 roku
• 92 011 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia handlowo-produkcyjna "rolnik wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK