Organizacja Orland osiągnęła 8 417 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 417 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 529 632 zł.
Zysk netto wyniósł 887 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 417 232 zł w 2022 roku.
• 6 790 446 zł w 2021 roku.
• 6 459 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 600 zł w 2022 roku.
• 661 429 zł w 2021 roku.
• 349 614 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orland wynosi 10 877 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 715 289 zł a 21 043 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 175 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 877 175 zł w 2022 roku.
• 8 236 223 zł w 2021 roku.
• 6 271 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orland wyniosła 3 792 617 zł.
a
ktywa trwałe to 473 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 319 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 792 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 287 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 505 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 792 617 zł w 2022 roku.
• 4 340 814 zł w 2021 roku.
• 2 196 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orland wyniosły 1 505 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 792 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 505 565 zł w 2022 roku
• 2 922 755 zł w 2021 roku
• 1 439 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orland wykazała przychody na poziomie 8 417 232 zł.
Organizacja zarobiła 976 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 500 zł w 2022 roku
• 75 696 zł w 2021 roku
• 133 916 zł w 2020 roku
Organizacja Orland wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orleański Jakub
posiada 400 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest
Orleański Jakub
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2018 do 11.12.2018
był Orleański Cezary
kontrolując 100% udziałów.