Organizacja Az bij jacek i bernard jarzębińscy osiągnęła 11 752 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 752 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 218 606 zł.
Zysk netto wyniósł 534 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 752 852 zł w 2024 roku.
• 11 689 997 zł w 2023 roku.
• 11 313 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 247 zł w 2024 roku.
• 690 334 zł w 2023 roku.
• 924 118 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Az bij jacek i bernard jarzębińscy wynosi 534 tys. zł.
EBITDA Az bij jacek i bernard jarzębińscy wynosi 661 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 534 259 zł w
2024 roku.
• 690 422 zł w
2023 roku.
• 924 118 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 234 zł w
2024 roku.
• 812 212 zł w
2023 roku.
• 1 034 789 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Az bij jacek i bernard jarzębińscy wynosi 11 721 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 831 zł a 29 382 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 721 052 zł w 2024 roku.
• 12 270 564 zł w 2023 roku.
• 12 980 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Az bij jacek i bernard jarzębińscy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 880 908
zł.
Koszty operacyjne Az bij jacek i bernard jarzębińscy wyniosły 11 218 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 880 908 zł w 2024 roku
• 1 555 297 zł w 2023 roku
• 1 415 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Az bij jacek i bernard jarzębińscy wyniosła 3 901 182 zł.
a
ktywa trwałe to 2 417 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 386 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 225 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 901 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 331 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 901 182 zł w 2024 roku.
• 3 717 716 zł w 2023 roku.
• 3 374 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Az bij jacek i bernard jarzębińscy wyniosły 1 569 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 901 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 407 zł w 2024 roku
• 1 429 854 zł w 2023 roku
• 1 052 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Az bij jacek i bernard jarzębińscy wykazała przychody na poziomie 11 752 852 zł.
Organizacja zarobiła 534 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Az bij jacek i bernard jarzębińscy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AZ BIJ JACEK I BERNARD JARZĘBIŃSCY