Organizacja Hmc w. f. kołodziejczak osiągnęła 3 507 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 507 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 463 356 zł.
Zysk netto wyniósł 43 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 507 021 zł w 2024 roku.
• 3 557 365 zł w 2023 roku.
• 3 703 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 665 zł w 2024 roku.
• 72 298 zł w 2023 roku.
• 170 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmc w. f. kołodziejczak wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Hmc w. f. kołodziejczak wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 666 zł w
2024 roku.
• 72 343 zł w
2023 roku.
• 170 225 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 297 zł w
2024 roku.
• 77 975 zł w
2023 roku.
• 187 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmc w. f. kołodziejczak wynosi 2 703 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 999 zł a 8 767 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 703 675 zł w 2024 roku.
• 2 873 240 zł w 2023 roku.
• 3 435 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmc w. f. kołodziejczak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 509
zł.
Koszty operacyjne Hmc w. f. kołodziejczak wyniosły 3 463 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 509 zł w 2024 roku
• 485 405 zł w 2023 roku
• 462 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmc w. f. kołodziejczak wyniosła 444 413 zł.
a
ktywa trwałe to 10 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 747 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 413 zł w 2024 roku.
• 477 782 zł w 2023 roku.
• 628 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmc w. f. kołodziejczak wyniosły 189 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 747 zł w 2024 roku
• 194 485 zł w 2023 roku
• 246 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmc w. f. kołodziejczak wykazała przychody na poziomie 3 507 021 zł.
Organizacja zarobiła 43 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hmc w. f. kołodziejczak wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki