Wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe z plastiku
Standardowe i zindywidualizowane projekty opakowań
Oferowanie pełnego asortymentu dla sektora kosmetyków i chemii
Usługi doradcze oraz zarządzanie projektami
Akcent na zrównoważony rozwój i materiały ekologiczne
REBHAN - OPAKOWANIA jest specjalistą w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań opakowaniowych, oferującym bogaty asortyment produktów dostosowanych do specyfiki różnych branż. Firma współpracuje z uznawanymi globalnie markami z sektora kosmetycznego, chemicznego oraz gospodarstwa domowego, dostarczając zarówno standardowe, jak i indywidualnie zaprojektowane opakowania. REBHAN wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz elastycznością w tworzeniu rozwiązań, które idealnie odpowiadają potrzebom klientów. W ofercie znajdują się między innymi butelki, słoiki oraz opakowania typu roll-on, które można personalizować zgodnie z wymaganiami estetycznymi i funkcjonalnymi. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, oferując linię produktów 'Green Line', co oznacza, że korzystają z materiałów przyjaznych dla środowiska. REBHAN nie tylko produkuje wysokiej jakości opakowania, ale również zapewnia kompleksowe doradztwo oraz zarządzanie projektami, co czyni ich istotnym partnerem w branży opakowaniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rebhan - opakowania osiągnęła 14 907 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 907 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 668 502 zł.
Zysk netto wyniósł 238 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 907 248 zł w 2024 roku.
• 15 308 196 zł w 2023 roku.
• 15 530 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 746 zł w 2024 roku.
• 669 574 zł w 2023 roku.
• 706 137 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rebhan - opakowania wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Rebhan - opakowania wynosi 661 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 373 zł w
2024 roku.
• 1 166 044 zł w
2023 roku.
• 853 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 261 zł w
2024 roku.
• 1 384 291 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rebhan - opakowania wynosi 14 675 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 387 459 zł a 37 268 119 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -201 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 675 335 zł w 2024 roku.
• 16 989 066 zł w 2023 roku.
• 17 310 923 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rebhan - opakowania wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 885 730
zł.
Koszty operacyjne Rebhan - opakowania wyniosły 14 472 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 885 730 zł w 2024 roku
• 4 376 590 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rebhan - opakowania wyniosła 6 610 201 zł.
a
ktywa trwałe to 1 199 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 411 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 610 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 042 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 567 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 610 201 zł w 2024 roku.
• 7 274 339 zł w 2023 roku.
• 8 149 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rebhan - opakowania wyniosły 1 567 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 610 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 567 286 zł w 2024 roku
• 1 800 596 zł w 2023 roku
• 2 638 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rebhan - opakowania wykazała przychody na poziomie 14 907 248 zł.
Organizacja zarobiła 303 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 121 zł w 2024 roku
• 172 408 zł w 2023 roku
• 172 701 zł w 2022 roku
Organizacja Rebhan - opakowania wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rebhan Fps Kunststoff Verpackungen Gmbh
posiada 1523 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2011 jest
Rebhan Fps Kunststoff Verpackungen Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2011 do 25.08.2011
był Rebhan Fps Kunststoff Verpackungen Erwerber Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.01.2004 do 30.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Rebhan Gmbh & Co. Kg Fps Kunststoff Verpackungen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.