Organizacja Transmag r.s. mularczyk osiągnęła 5 279 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 089 938 zł. Pozostałe przychody to 190 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 211 290 zł.
Zysk netto wyniósł 878 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -836 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 279 956 zł w 2022 roku.
• 12 570 991 zł w 2021 roku.
• 9 107 788 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -318 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 648 zł w 2022 roku.
• 3 178 095 zł w 2021 roku.
• 2 306 120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transmag r.s. mularczyk wynosi 7 883 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
848 736 zł a 13 199 891 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 068 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 883 300 zł w 2022 roku.
• 23 666 360 zł w 2021 roku.
• 17 215 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transmag r.s. mularczyk wyniosła 5 443 486 zł.
a
ktywa trwałe to 220 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 222 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 443 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 131 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 311 838 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 443 486 zł w 2022 roku.
• 7 172 226 zł w 2021 roku.
• 6 831 089 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transmag r.s. mularczyk wyniosły 4 311 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 443 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 311 838 zł w 2022 roku
• 3 741 131 zł w 2021 roku
• 4 271 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transmag r.s. mularczyk wykazała przychody na poziomie 5 279 956 zł.
Organizacja zarobiła 878 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Transmag r.s. mularczyk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki