Organizacja "prodlew" osiągnęła 4 550 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 550 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 994 916 zł.
Zysk netto wyniósł 1 555 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -346 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 550 462 zł w 2022 roku.
• 4 255 861 zł w 2021 roku.
• 4 192 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 555 546 zł w 2022 roku.
• 1 626 594 zł w 2021 roku.
• 1 289 675 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "prodlew" wynosi 10 530 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 274 884 zł a 21 777 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 530 709 zł w 2022 roku.
• 11 102 987 zł w 2021 roku.
• 9 467 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "prodlew" wyniosła 5 593 334 zł.
a
ktywa trwałe to 3 796 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 796 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 593 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 699 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 893 489 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -936 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 593 334 zł w 2022 roku.
• 6 200 545 zł w 2021 roku.
• 6 059 477 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "prodlew" wyniosły 3 893 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 593 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 893 489 zł w 2022 roku
• 3 854 718 zł w 2021 roku
• 4 040 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "prodlew" wykazała przychody na poziomie 4 550 462 zł.
Organizacja zarobiła 1 727 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 555 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 943 zł w 2022 roku
• 178 386 zł w 2021 roku
• 345 399 zł w 2020 roku
Organizacja "prodlew" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki