Organizacja "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka osiągnęła 26 243 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 243 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 516 171 zł.
Zysk netto wyniósł 2 727 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 333 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 243 468 zł w 2023 roku.
• 22 781 648 zł w 2022 roku.
• 19 237 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 727 297 zł w 2023 roku.
• 2 075 379 zł w 2022 roku.
• 1 953 283 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka wynosi 35 003 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 598 459 zł a 65 608 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 235 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 003 291 zł w 2023 roku.
• 29 132 551 zł w 2022 roku.
• 25 530 261 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka wyniosła 10 442 871 zł.
a
ktywa trwałe to 858 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 584 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 442 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 797 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 763 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 442 871 zł w 2023 roku.
• 8 144 377 zł w 2022 roku.
• 6 816 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka wyniosły 1 644 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 442 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 926 zł w 2023 roku
• 620 015 zł w 2022 roku
• 293 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka wykazała przychody na poziomie 26 243 468 zł.
Organizacja zarobiła 2 727 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 727 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "masar" w.j. januszewscy i j. szyszka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA