IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657861 NIP
7282812964 REGON
366296184

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
38,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
474 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
29,1 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. ZJAZDOWA, 23
Kod pocztowy
91-610
Rejestracja
2017-01-10
Rozpoczęcie działalności
2017-01-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwonex osiągnęła 38 506 983 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 497 493 zł. Pozostałe przychody to 9490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 38 023 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 474 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 174 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 506 983 zł w 2023 roku.
• 47 942 420 zł w 2022 roku.
• 36 389 337 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 991 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 162 zł w 2023 roku.
• 881 232 zł w 2022 roku.
• 563 591 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Iwonex wynosi 29 121 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 553 239 zł a 96 267 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -963 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 121 209 zł w 2023 roku.
• 36 684 161 zł w 2022 roku.
• 27 401 190 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwonex wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Iwonex wyniosła 7 593 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 590 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 593 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 070 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 522 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 593 574 zł w 2023 roku.
• 8 091 249 zł w 2022 roku.
• 6 866 160 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Iwonex wyniosły 5 522 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 593 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -415 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 522 589 zł w 2023 roku
• 6 494 425 zł w 2022 roku
• 5 683 138 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwonex wykazała przychody na poziomie 38 506 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 586 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 112 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 721 zł w 2023 roku
• 212 931 zł w 2022 roku
• 134 243 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Iwonex wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWONEX

Organizacja Numer KRS
1
MADPOL R. MATERNA S.K.A.
0000955329
2
GTM COFFEE OUTLET SP. Z O.O.
0000701293
3
"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.
0000059223
4
LARSON SP. Z O.O.
0000942492
5
KOTANIEC SP. Z O.O. SP. K.
0000522300
6
MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW
0000007470
7
PRO SPICE SP. Z O.O. SP. K.
0000522449
8
"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA
0000048882
9
GŁADYSZ SP. Z O.O. SP. K.
0000606751
10
MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.
0000157252
11
FH TRADE SP. Z O.O.
0000047824
12
MOTUS LIBERTATIS SP. Z O.O.
0000400352
13
HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.
0000115384
14
SANDIKO SP. Z O.O.
0000383116
15
SG POLAND SP. Z O.O.
0000562526
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.
0000155123
17
RADIO RADA SP. Z O.O.
0000176134
18
"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000073440
19
AW TRADING SP. Z O.O.
0000538178
20
EUROAVIS SP. Z O.O.
0000328538
21
TONATO SP. Z O.O.
0000272594
22
MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.
0000758103
23
Q FRESH SP. Z O.O.
0000895400
24
MIM BOGDAN ANTONIAK SP. K.
0000655141
25
HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA
0000033484
26
SARAN ENTERPRISES LTD. SP. Z O.O.
0000360381
27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERO SP. Z O.O.
0000236721
28
VITALPOL SP. Z O.O.
0000591894
29
ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.
0000732980
30
BEST BRANDS SP. Z O.O.
0000351058