Organizacja "eko-pol" osiągnęła 1 948 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 575 025 zł. Pozostałe przychody to 373 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 228 zł.
Zysk netto wyniósł 156 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 948 620 zł w 2023 roku.
• 1 925 429 zł w 2022 roku.
• 1 715 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 797 zł w 2023 roku.
• 357 780 zł w 2022 roku.
• -78 107 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-pol" wynosi 1 926 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 871 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 926 267 zł w 2023 roku.
• 2 714 740 zł w 2022 roku.
• 1 143 389 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-pol" wyniosła 499 334 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -660 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 144 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 334 zł w 2023 roku.
• 697 856 zł w 2022 roku.
• 367 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-pol" wyniosły 1 160 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 160 144 zł w 2023 roku
• 1 515 462 zł w 2022 roku
• 1 543 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2023 roku
• 217% w 2022 roku
• 420% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-pol" wykazała przychody na poziomie 1 948 620 zł.
Organizacja zarobiła 156 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "eko-pol" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.