Organizacja Agro-vej osiągnęła 2 136 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 136 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 574 593 zł.
Zysk netto wyniósł 562 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 136 912 zł w 2023 roku.
• 1 886 672 zł w 2022 roku.
• 1 728 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 319 zł w 2023 roku.
• 71 663 zł w 2022 roku.
• 308 652 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-vej wynosi 570 tys. zł.
EBITDA Agro-vej wynosi 570 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 569 668 zł w
2023 roku.
• 115 845 zł w
2022 roku.
• 383 856 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 668 zł w
2023 roku.
• 115 845 zł w
2022 roku.
• 383 856 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-vej wynosi 4 572 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
898 217 zł a 7 872 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 572 101 zł w 2023 roku.
• 2 022 850 zł w 2022 roku.
• 2 811 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-vej wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-vej wyniosły 1 567 244
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-vej wyniosła 3 391 553 zł.
a
ktywa trwałe to 2 630 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 391 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 197 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 193 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 391 553 zł w 2023 roku.
• 3 491 960 zł w 2022 roku.
• 3 670 547 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-vej wyniosły 2 193 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 391 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -389 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 193 930 zł w 2023 roku
• 2 854 071 zł w 2022 roku
• 3 104 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-vej wykazała przychody na poziomie 2 136 912 zł.
Organizacja zarobiła 563 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 771 zł w 2023 roku
• 1310 zł w 2022 roku
• 232 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-vej wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.