Przychody operacyjne wyniosły 21 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7630 zł.
Zysk netto wyniósł 13 584 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 214 zł w 2021 roku.
• 1 022 475 zł w 2020 roku.
• 42 048 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 584 zł w 2021 roku.
• 601 579 zł w 2020 roku.
• -37 566 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naxel wynosi 143 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 821 zł a 399 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 447 zł w 2021 roku.
• 3 152 746 zł w 2020 roku.
• 28 032 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naxel wyniosła 834 263 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 190 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 834 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 304 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 834 263 zł w 2021 roku.
• 820 679 zł w 2020 roku.
• 1 082 080 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naxel wyniosły 734 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 834 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 304 zł w 2021 roku
• 734 304 zł w 2020 roku
• 1 597 284 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
• 148% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naxel wykazała przychody na poziomie 21 214 zł.
Organizacja zarobiła 13 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 39 631 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Naxel wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.