Organizacja Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw osiągnęła 26 428 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 428 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 097 310 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 607 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 428 322 zł w 2022 roku.
• 20 636 736 zł w 2021 roku.
• 15 883 994 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 012 zł w 2022 roku.
• 919 536 zł w 2021 roku.
• 827 502 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw wynosi 23 984 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 534 zł a 66 070 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 536 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 984 464 zł w 2022 roku.
• 18 168 894 zł w 2021 roku.
• 14 563 237 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw wyniosła 2 004 135 zł.
a
ktywa trwałe to 1 027 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 976 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 004 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 388 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 004 135 zł w 2022 roku.
• 1 611 680 zł w 2021 roku.
• 1 183 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw wyniosły 615 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 004 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 423 zł w 2022 roku
• 634 445 zł w 2021 roku
• 298 557 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw wykazała przychody na poziomie 26 428 322 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lelek jan pacułt stanisław stacja paliw wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW