Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007948 NIP
7220001910 REGON
451209245

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

24,6 mln

zysk

754 tys.

wartość firmy

24,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Adres

1- GA MAJA, 38

Kod pocztowy

18-200

Rejestracja

2001-04-18

Rozpoczęcie działalności

2004-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handel opałem i paliwami mierzwińscy osiągnęła 24 597 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 542 339 zł. Pozostałe przychody to 55 478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 788 559 zł.

Zysk netto wyniósł 753 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 723 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 597 817 zł w 2023 roku.
• 31 242 143 zł w 2022 roku.
• 20 797 495 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 780 zł w 2023 roku.
• 1 076 208 zł w 2022 roku.
• 976 942 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14256840.97

508038.05

17407843.59

579619.35

18238573.8

389278.06

15076782.57

678828.07

20797495.06

976941.75

31242143.23

1076208.25

24597817.38

753780.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handel opałem i paliwami mierzwińscy wynosi 698 tys. zł.

EBITDA Handel opałem i paliwami mierzwińscy wynosi 989 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 302 zł w 2023 roku.
• 1 061 299 zł w 2022 roku.
• 968 802 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 989 479 zł w 2023 roku.
• 1 478 060 zł w 2022 roku.
• 1 370 227 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handel opałem i paliwami mierzwińscy wynosi 24 751 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 337 563 zł a 61 494 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 751 228 zł w 2023 roku.
• 30 429 663 zł w 2022 roku.
• 23 970 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5080380.5

18808418.11

38782428.08

4637428.79

18561135.24

43519608.98

3892780.6

18950534.12

45596434.5

5818840.61

18585341.27

37691956.42

6197369

23970132.71

51993737.65

5296734.93

30429663.42

78105358.08

5337563.41

24751228.45

61494543.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handel opałem i paliwami mierzwińscy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 982 zł.

Koszty operacyjne Handel opałem i paliwami mierzwińscy wyniosły 23 844 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 982 zł w 2023 roku
• 398 729 zł w 2022 roku
• 371 666 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handel opałem i paliwami mierzwińscy wyniosła 8 183 146 zł.

ktywa trwałe to 3 381 767 zł.

ktywa obrotowe to 4 801 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 183 146 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 116 751 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 066 395 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 183 146 zł w 2023 roku.
• 7 855 337 zł w 2022 roku.
• 8 672 062 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10703546.65

7079783.56

7566952.01

8671487.67

8672062.37

7855337.06

8183145.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0475

0.0524

0.0399

0.0356

0.0819

0.0937

0.0402

0.0333

0.0514

0.0558

0.0257

0.0213

0.0783

0.0875

0.0444

0.045

0.1127

0.1182

0.0466

0.047

0.137

0.153

0.034

0.0344

0.0921

0.1059

0.0285

0.0306

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handel opałem i paliwami mierzwińscy wyniosły 1 066 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 183 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 066 395 zł w 2023 roku
• 793 024 zł w 2022 roku
• 408 904 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10703546.65

1007939.63

0.0942

7079783.56

896545.18

0.1266

7566952.01

587788.44

0.0777

8671487.67

913033.52

0.1053

8672062.37

408903.7

0.0472

7855337.06

793023.82

0.101

8183145.92

1066394.71

0.1303

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handel opałem i paliwami mierzwińscy wykazała przychody na poziomie 24 597 817 zł.

Organizacja zarobiła 753 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

120902

133259

83670

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Handel opałem i paliwami mierzwińscy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.864889705882353

0.703953712632594

0.920955882352941

0.16403162055336

0.8204833141542

0.82289156626506

0.622678396871945

0.456607495069034

0.934426229508197

0.857389801210026

0.723230490018149

0.849740932642487

0.188073394495413

0.792811839323467

0.822616407982262

0.682438580527753

0.495875343721357

0.931352459016393

0.74508126603935

0.718108831400535

0.857998289136014

0.150772025431426

0.611510791366906

0.632368703108253

0.555757026291931

0.396551724137931

0.864758144126357

0.8

0.703374777975133

0.861538461538462

0.151351351351351

0.709677419354839

0.680511182108626

0.557450628366248

0.404676258992806

0.819796954314721

0.699559471365639

0.833333333333333

0.110017889087657

0.779591836734694

0.761448349307774

0.635879218472469

0.42653606411398

0.861369399830938

0.733039647577093

0.797297297297297

0.151515151515152

0.802658486707566

0.75451647183847

0.750665483584738

0.544

0.806902985074627

0.685077519379845

0.793296089385475

0.186424474187381

0.756382978723404

0.679162072767365

0.696275071633238

0.546234509056244

Powiązania

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2001

20.05.2021

M Tadeusz

Luty 1937

Osoba

wspólnik

18.04.2001

M Wojciech

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

18.04.2001

M Grzegorz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

20.05.2021

M Tadeusz

Luty 1937

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

M Wojciech

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

M Grzegorz

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809117
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
4	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
5	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
6	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
7	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
8	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
9	ZIELONA STACJA SP. Z O.O.	0000774033
10	AUTOMARK SP. Z O.O.	0000269816
11	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
12	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
13	CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.	0000148199
14	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
15	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
16	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
17	PETRO-PLUS ADAM BOGAL SP. J.	0000031904
18	"ARTEL" CZARNIECKI SP. J.	0000005180
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
20	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
21	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
22	SKP REMICO SP. Z O.O.	0000363166
23	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
24	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
26	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
27	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
28	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
30	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498

HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007948 NIP 7220001910 REGON 451209245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY

HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007948 NIP
7220001910 REGON
451209245