Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania opakowaniowe
AGROJANAS to wiodący producent torebek papierowych i akcesoriów do pakowania, który koncentruje się na dostarczaniu ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań opakowaniowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą torby zakupowe, papier pakowy w zwojach oraz różnorodne rodzaje torebek papierowych, takie jak torebki krzyżowe, fałdowe, z okienkiem i/lub nadrukiem. AGROJANAS stawia na indywidualizację swoich produktów, dzięki możliwości wykonywania nadruków wielokolorowych, co czyni je idealnym nośnikiem reklamy dla firm, które zależy na nietypowych rozwiązaniach pakunkowych. Dzięki ich wyrobom, pakowanie produktów spożywczych staje się higieniczne i wygodne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Firma posiada ofertę skierowaną do różnych branż, od gastronomii poprzez piekarnie do sprzedaży detalicznej i przemysłowej. AGROJANAS wyróżnia się na rynku dzięki swojej dbałości o jakość produktów oraz zadowolenie klientów, co zapewnia jej wiodącą pozycję w branży opakowaniowej. Ta dynamiczna firma z siedzibą w Toruniu oferuje wytrzymałe torby zakupowe z papieru i polipropylenu, torebki na pieczywo, papierowe torebki krzyżowe do produktów sypkich oraz wielokolorowy papier pakowy, umożliwiający pakowanie zarówno produktów spożywczych, jak i przemysłowych. Ich towary są cenione za estetyczne wykonanie i funkcjonalność, co przyczynia się do komfortu zakupów i sprzedaży na co dzień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrojanas osiągnęła 1 935 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 935 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 810 887 zł.
Zysk netto wyniósł 124 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 276 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 935 816 zł w 2024 roku.
• 1 792 949 zł w 2023 roku.
• 1 938 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 929 zł w 2024 roku.
• -119 970 zł w 2023 roku.
• -63 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrojanas wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Agrojanas wynosi 149 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojanas wynosi 1 907 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 553 zł a 4 839 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 907 815 zł w 2024 roku.
• 1 219 155 zł w 2023 roku.
• 1 588 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrojanas wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 458
zł.
Koszty operacyjne Agrojanas wyniosły 1 788 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 458 zł w 2024 roku
• 160 184 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojanas wyniosła 560 602 zł.
a
ktywa trwałe to 250 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 602 zł w 2024 roku.
• 674 738 zł w 2023 roku.
• 1 297 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojanas wyniosły 403 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 864 zł w 2024 roku
• 642 930 zł w 2023 roku
• 902 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojanas wykazała przychody na poziomie 1 935 816 zł.
Organizacja zarobiła 124 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agrojanas wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.