Organizacja Archivo vp osiągnęła 2 222 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 222 143 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 005 610 zł.
Zysk netto wyniósł 216 533 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -319 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 222 606 zł w 2024 roku.
• 2 436 187 zł w 2023 roku.
• 3 209 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 533 zł w 2024 roku.
• 163 824 zł w 2023 roku.
• -131 545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archivo vp wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Archivo vp wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 872 zł w
2024 roku.
• 203 983 zł w
2023 roku.
• -134 097 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 583 zł w
2024 roku.
• 215 412 zł w
2023 roku.
• -122 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archivo vp wynosi 2 957 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 755 zł a 5 556 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 957 626 zł w 2024 roku.
• 2 800 053 zł w 2023 roku.
• 2 537 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archivo vp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 308
zł.
Koszty operacyjne Archivo vp wyniosły 1 982 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-85 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 308 zł w 2024 roku
• 958 207 zł w 2023 roku
• 1 419 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archivo vp wyniosła 942 270 zł.
a
ktywa trwałe to 4770 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 942 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 942 270 zł w 2024 roku.
• 871 317 zł w 2023 roku.
• 783 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archivo vp wyniosły 129 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 942 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 263 zł w 2024 roku
• 177 141 zł w 2023 roku
• 253 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archivo vp wykazała przychody na poziomie 2 222 606 zł.
Organizacja zarobiła 228 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 901 zł w 2024 roku
• 7356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Archivo vp wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.