Organizacja Npa nordisk papper polska osiągnęła 2 645 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 645 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 573 109 zł.
Zysk netto wyniósł 72 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 645 864 zł w 2024 roku.
• 2 344 949 zł w 2023 roku.
• 2 835 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 755 zł w 2024 roku.
• -53 442 zł w 2023 roku.
• 84 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Npa nordisk papper polska wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Npa nordisk papper polska wynosi 146 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Npa nordisk papper polska wynosi 2 270 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 781 zł a 6 614 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 270 712 zł w 2024 roku.
• 1 806 165 zł w 2023 roku.
• 2 509 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Npa nordisk papper polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 214 619
zł.
Koszty operacyjne Npa nordisk papper polska wyniosły 2 567 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 214 619 zł w 2024 roku
• 920 479 zł w 2023 roku
• 791 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Npa nordisk papper polska wyniosła 890 461 zł.
a
ktywa trwałe to 315 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 461 zł w 2024 roku.
• 871 576 zł w 2023 roku.
• 1 922 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Npa nordisk papper polska wyniosły 602 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 753 zł w 2024 roku
• 547 755 zł w 2023 roku
• 1 545 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Npa nordisk papper polska wykazała przychody na poziomie 2 645 864 zł.
Organizacja zarobiła 78 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5533 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8954 zł w 2022 roku
Organizacja Npa nordisk papper polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Npa Gruppen Ab
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.