Producent ekologicznych wypełniaczy i opakowań papierowych.
Oferta obejmuje kartony, kleje i różnorodne ekologiczne koperty.
Dostarczanie efektywnych rozwiązań pakowania dla różnych branż.
Produkcja odbywa się w Polsce, co umożliwia elastyczność i dostępność.
Bezpieczeństwo ekologiczne i eliminacja plastiku z produktów.
Naturepak to polski producent ekologicznych wypełniaczy i rozwiązań opakowaniowych, który dąży do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Organizacja powstała z pasji do tematyki opakowań oraz procesów logistycznych. Misją Naturepak jest dostarczanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań pakowania, zapewniając jednocześnie estetykę oraz funkcjonalność opakowań. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak papierowe wypełniacze do paczek, kartony i opakowania wysyłkowe, kleje oraz ekologiczne koperty. Produkcja odbywa się w Polsce, co sprzyja obniżeniu kosztów i zapewnieniu dostępności produktów na lokalnym rynku. Naturepak nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które zastępują plastikowe odpowiedniki, a także oferuje bezpłatne doradztwo oraz testy systemów wypełniających. W szerokiej gamie odbiorców znajdują się zarówno duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa z branży e-commerce oraz wielu innych sektorów. Misją organizacji jest również wpływanie na eliminację plastiku z opakowań, co przyczynia się do dbałości o naszą planetę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orlapack osiągnęła 1 848 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 848 179 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 770 248 zł.
Zysk netto wyniósł 77 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 924 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 195 zł w 2023 roku.
• 1 294 322 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 930 zł w 2023 roku.
• 298 378 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlapack wynosi 1 833 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 731 zł a 4 620 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 833 583 zł w 2023 roku.
• 2 287 677 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orlapack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8000
zł.
Koszty operacyjne Orlapack wyniosły 1 748 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlapack wyniosła 617 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 557 zł w 2023 roku.
• 451 066 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlapack wyniosły 231 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 249 zł w 2023 roku
• 142 688 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlapack wykazała przychody na poziomie 1 848 195 zł.
Organizacja zarobiła 86 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8512 zł w 2023 roku
• 29 732 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orlapack wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Piotr
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.