Organizacja Innbox osiągnęła 1 677 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 676 128 zł. Pozostałe przychody to 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 630 415 zł.
Zysk netto wyniósł 45 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 011 zł w 2023 roku.
• 2 235 128 zł w 2022 roku.
• 1 468 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 712 zł w 2023 roku.
• 273 163 zł w 2022 roku.
• 21 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innbox wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Innbox wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 849 zł w
2023 roku.
• 299 017 zł w
2022 roku.
• 29 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 622 zł w
2023 roku.
• 341 617 zł w
2022 roku.
• 75 258 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innbox wynosi 1 981 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
457 124 zł a 4 192 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 853 zł w 2023 roku.
• 3 229 447 zł w 2022 roku.
• 1 504 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innbox wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 709
zł.
Koszty operacyjne Innbox wyniosły 1 615 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 709 zł w 2023 roku
• 495 376 zł w 2022 roku
• 346 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innbox wyniosła 1 321 514 zł.
a
ktywa trwałe to 541 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 780 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 514 zł w 2023 roku.
• 1 301 025 zł w 2022 roku.
• 971 354 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innbox wyniosły 413 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 519 zł w 2023 roku
• 438 743 zł w 2022 roku
• 382 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innbox wykazała przychody na poziomie 1 677 011 zł.
Organizacja zarobiła 48 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2924 zł w 2023 roku
• 19 633 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Innbox wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.