SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Inwestycje w nowoczesne urządzenia do cięcia i konfekcjonowania.
RAFLEX ETYKIETY to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zaawansowanym technologiom, firma zapewnia różnorodne rodzaje etykiet, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się etykiety termiczne, termotransferowe, etykiety foliowe, a także numerowane z poddrukiem. Oprócz tego, oferują także etykiety gładkie i konfekcjonowane zgodnie z życzeniem klienta, etykiety w arkuszach oraz taśmy termotransferowe. Firma konsekwentnie dąży do poszerzania swojej oferty, co widać na przykładzie wprowadzenia etykiet przeznaczonych do głębokiego mrożenia oraz etykiet sztancowanych w arkuszach. RAFLEX ETYKIETY inwestuje w nowoczesne urządzenia, takie jak Arpeco, które umożliwiają precyzyjne cięcie i konfekcjonowanie etykiet, oraz laserowe identyfikatory, które pozwalają na produkcję zindywidualizowanych etykiet. Historia firmy sięga co najmniej kilku lat, kiedy to systematycznie rozwijany jest zarówno asortyment, jak i technologia produkcji. Za cel stawia sobie dostarczanie produktów, które charakteryzują się wysoką trwałością oraz jakością, spełniając tym samym najróżniejsze potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raflex etykiety osiągnęła 969 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 968 106 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 757 578 zł.
Zysk netto wyniósł 210 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 534 zł w 2023 roku.
• 737 250 zł w 2022 roku.
• 749 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 528 zł w 2023 roku.
• 135 482 zł w 2022 roku.
• 109 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raflex etykiety wynosi 2 138 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 628 zł a 3 464 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 138 097 zł w 2023 roku.
• 1 524 955 zł w 2022 roku.
• 1 329 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raflex etykiety wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 429
zł.
Koszty operacyjne Raflex etykiety wyniosły 717 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 429 zł w 2023 roku
• 43 772 zł w 2022 roku
• 40 580 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raflex etykiety wyniosła 1 240 610 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 285 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 240 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 240 610 zł w 2023 roku.
• 925 055 zł w 2022 roku.
• 802 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raflex etykiety wyniosły 374 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 240 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 439 zł w 2023 roku
• 269 686 zł w 2022 roku
• 282 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raflex etykiety wykazała przychody na poziomie 969 534 zł.
Organizacja zarobiła 235 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 100 zł w 2023 roku
• 16 358 zł w 2022 roku
• 13 894 zł w 2021 roku
Organizacja Raflex etykiety wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.