POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J. | KRS: 0000014556

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

15,3 mln

zysk

254 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LUBACZÓW

Adres

FRYDERYKA SZOPENA, 53 F

Kod pocztowy

37-600

Rejestracja

2001-05-23

Rozpoczęcie działalności

1997-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak osiągnęła 15 302 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 302 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 048 302 zł.

Zysk netto wyniósł 254 499 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -217 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 302 800 zł w 2023 roku.
• 14 874 815 zł w 2022 roku.
• 12 649 924 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 499 zł w 2023 roku.
• 313 236 zł w 2022 roku.
• 371 036 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16607951.2

41462.25

14812070.6

68775.9

14223673.42

120337.23

12440068.28

10268.89

12649924.22

371035.68

14874815.01

313235.67

15302800.4

254498.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 410 tys. zł.

EBITDA Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 439 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 884 zł w 2023 roku.
• 413 881 zł w 2022 roku.
• 397 760 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 452 zł w 2023 roku.
• 454 442 zł w 2022 roku.
• 445 323 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 12 325 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 106 078 zł a 38 257 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 325 939 zł w 2023 roku.
• 12 107 190 zł w 2022 roku.
• 10 620 202 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

414622.5

11674815.04

41519878

440621.71

10590439.04

37030176.5

476127.92

10439925.79

35559183.55

102688.9

8751656.08

31100170.7

702776.76

10620202.29

31624810.55

937703.51

12107189.53

37187037.52

1106077.51

12325939.08

38257001

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 204 zł.

Koszty operacyjne Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosły 14 892 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 204 zł w 2023 roku
• 1 074 985 zł w 2022 roku
• 1 016 595 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosła 3 624 613 zł.

a

ktywa trwałe to 1 010 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 614 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 624 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 474 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 149 843 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 624 613 zł w 2023 roku.
• 3 600 082 zł w 2022 roku.
• 3 352 441 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3645266.71

3596135.43

3163735.95

3000394.95

3352440.85

3600082.03

3624612.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.01

0

0.02

0.12

0.01

0

0.04

0.19

0.01

0

0.02

0

0.11

0.4

0.03

0.09

0.25

0.03

0.02

0.07

0.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosły 2 149 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 624 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 149 843 zł w 2023 roku
• 2 349 811 zł w 2022 roku
• 2 415 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3645266.71

3062601.95

0.84

3596135.43

3008639.82

0.84

3163735.95

2528898.72

0.8

3000394.95

2444126.06

0.81

3352440.85

2415405.17

0.72

3600082.03

2349810.68

0.65

3624612.91

2149842.9

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała przychody na poziomie 15 302 800 zł.

Organizacja zarobiła 254 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59868

0.77058

0.74342

0.67037

0.25172

0.34368

0.44322

0.41078

0

0.65429

0.76818

0.74857

0.66401

0.26654

0.33129

0.4898

0.49603

0

0.68892

0.75522

0.71733

0.64752

0.39372

0.36935

0.56489

0.5758

0

0.51192

0.75146

0.69285

0.6571

0.26173

0.25524

0.26647

0.37744

0

0.74895

0.74161

0.71248

0.59816

0.51577

0.4707

0.66667

0.71256

0

0.69341

0.72485

0.69341

0.56318

0.42694

0.43811

0.6186

0.58669

0

0.64725

0.69269

0.66019

0.56114

0.42406

0.45825

0.54167

0.51085

0

Powiązania

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK - powstanie organizacji

Z LEOPOLD - reprezentacja, wspólnik

Z MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.05.2001

Poladex L.zaborniak,m.zaborniak

Organizacja

wspólnik

23.05.2001

Z Leopold

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

23.05.2001

Z Marta

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

Z Leopold

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

Z Marta

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
3	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
5	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844
6	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
7	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
8	ORAIO POLSKA SP. Z O.O.	0000523992
9	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
10	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
11	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000387322
12	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
13	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
14	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
15	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTIK" MAREK KUCYPERA	0000084040
17	KAWON KŁÓSEK SP. J.	0000051843
18	"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SP. J.	0000114130
19	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
20	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
21	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
22	"MAKRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000042145
23	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483
24	ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.	0000440092
25	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
26	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
27	BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.	0000956444
28	CULINAR POLSKA SP. Z O.O.	0000245691
29	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
30	COLLIBRE SP. Z O.O.	0000781479

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000014556 NIP 7931270320 REGON 650209811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000014556 NIP
7931270320 REGON
650209811