NATURAL LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028195 NIP
6172006167 REGON
251458322

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
374 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GOŁUCHÓW
Adres
CZARTORYSKICH, 47
Kod pocztowy
63-322
Rejestracja
2001-07-23
Rozpoczęcie działalności
2001-11-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited osiągnęła 16 326 864 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 326 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 952 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 374 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 810 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 326 864 zł w 2024 roku.
• 12 778 171 zł w 2023 roku.
• 14 274 902 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 227 zł w 2024 roku.
• 101 167 zł w 2023 roku.
• 341 149 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Natural limited wynosi 659 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Natural limited wynosi 766 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 225 zł w 2024 roku.
• 276 617 zł w 2023 roku.
• 766 479 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 517 zł w 2024 roku.
• 438 657 zł w 2023 roku.
• 896 055 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natural limited wynosi 15 466 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 084 907 zł a 40 817 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 466 390 zł w 2024 roku.
• 12 159 291 zł w 2023 roku.
• 14 184 473 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural limited wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Natural limited wyniosły 15 667 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 409 zł w 2024 roku
• 817 817 zł w 2023 roku
• 698 787 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natural limited wyniosła 7 103 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 273 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 829 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 103 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 113 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 990 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 103 244 zł w 2024 roku.
• 6 807 224 zł w 2023 roku.
• 6 726 153 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natural limited wyniosły 2 990 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 103 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 990 035 zł w 2024 roku
• 2 492 766 zł w 2023 roku
• 2 321 788 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited wykazała przychody na poziomie 16 326 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 469 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 95 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 615 zł w 2024 roku
• 42 326 zł w 2023 roku
• 127 622 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Juza Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Bartłomiej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Marzena posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 19.07.2019:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.08.2009 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowak Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do NATURAL LIMITED

Organizacja Numer KRS
1
EL PASO SP. Z O.O.
0000526350
2
DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.
0000089983
3
GLOBALCOMMER SP. Z O.O.
0000371056
4
ELEGANT SP. Z O.O.
0000117545
5
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.
0000022863
6
POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.
0000014556
7
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT
0000278776
8
DELTA FOOD INGREDIENTS SP. Z O.O.
0000514563
9
ADVISORY SP. Z O.O.
0000302997
10
"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.
0000005631
11
"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.
0000073925
12
ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.
0000978293
13
PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SP. J.
0000013218
14
HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ
0000071656
15
DELIKONT SP. Z O.O.
0000580831
16
TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000870910
17
PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.
0000900395
18
MW-SOFT SP. Z O.O.
0000200208
19
FHU BOGAR SP. Z O.O.
0000546351
20
"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SP. J.
0000114130
21
BIOLOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.
0000990047
22
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI
0000540658
23
Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.
0000042052
24
ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.
0000440092
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK
0000009450
26
FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA
0000079759
27
ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000105285
28
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU
0000102129
29
HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA
0000033484
30
GBD AROMATY SP. Z O.O.
0000533355