NATURAL LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028195 NIP
6172006167 REGON
251458322

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
101 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GOŁUCHÓW
Adres
CZARTORYSKICH, 47
Kod pocztowy
63-322
Rejestracja
2001-07-23
Rozpoczęcie działalności
2001-11-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited osiągnęła 12 778 171 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 777 436 zł. Pozostałe przychody to 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 676 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 101 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -172 837 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 778 171 zł w 2023 roku.
• 14 274 902 zł w 2022 roku.
• 10 565 474 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 167 zł w 2023 roku.
• 341 149 zł w 2022 roku.
• 77 526 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Natural limited wynosi 277 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Natural limited wynosi 439 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 617 zł w 2023 roku.
• 766 479 zł w 2022 roku.
• 241 706 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 657 zł w 2023 roku.
• 896 055 zł w 2022 roku.
• 337 999 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natural limited wynosi 12 159 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 011 669 zł a 31 945 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -158 374 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 159 291 zł w 2023 roku.
• 14 184 473 zł w 2022 roku.
• 10 507 633 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural limited wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Natural limited wyniosły 12 500 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 817 zł w 2023 roku
• 698 787 zł w 2022 roku
• 561 964 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natural limited wyniosła 6 807 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 565 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 241 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 807 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 314 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 492 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 797 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 807 224 zł w 2023 roku.
• 6 726 153 zł w 2022 roku.
• 6 756 767 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natural limited wyniosły 2 492 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 807 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 492 766 zł w 2023 roku
• 2 321 788 zł w 2022 roku
• 2 551 593 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited wykazała przychody na poziomie 12 778 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 143 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 42 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 326 zł w 2023 roku
• 127 622 zł w 2022 roku
• 16 531 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural limited wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Juza Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Bartłomiej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Marzena posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 19.07.2019:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.08.2009 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowak Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do NATURAL LIMITED

Organizacja Numer KRS
1
EL PASO SP. Z O.O.
0000526350
2
DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.
0000089983
3
GLOBALCOMMER SP. Z O.O.
0000371056
4
ELEGANT SP. Z O.O.
0000117545
5
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.
0000022863
6
POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.
0000014556
7
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT
0000278776
8
DELTA FOOD INGREDIENTS SP. Z O.O.
0000514563
9
ADVISORY SP. Z O.O.
0000302997
10
"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.
0000005631
11
"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.
0000073925
12
ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.
0000978293
13
PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SP. J.
0000013218
14
HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ
0000071656
15
DELIKONT SP. Z O.O.
0000580831
16
TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000870910
17
PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.
0000900395
18
MW-SOFT SP. Z O.O.
0000200208
19
FHU BOGAR SP. Z O.O.
0000546351
20
"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SP. J.
0000114130
21
BIOLOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.
0000990047
22
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI
0000540658
23
Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.
0000042052
24
ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.
0000440092
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK
0000009450
26
FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA
0000079759
27
ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000105285
28
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU
0000102129
29
HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA
0000033484
30
GBD AROMATY SP. Z O.O.
0000533355