IR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806332 NIP
9252129956 REGON
384499335

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

16,6 mln

zysk

163 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. PRZYSZŁOŚCI, 15

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2019-10-01

Rozpoczęcie działalności

2019-10-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ir-pol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU, A W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ir-pol osiągnęła 16 556 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 556 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 393 516 zł.

Zysk netto wyniósł 163 352 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 436 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 556 868 zł w 2023 roku.
• 10 904 003 zł w 2022 roku.
• 7 668 893 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 352 zł w 2023 roku.
• 141 827 zł w 2022 roku.
• 156 159 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4372186.22

-359767.66

1410550.85

-15900.91

6221956.96

85930.96

7668892.5

156158.8

10904003.05

141826.77

16556868.45

163352.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ir-pol wynosi 551 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 167 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 715 zł w 2023 roku.
• 302 155 zł w 2022 roku.
• 307 726 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ir-pol wynosi 12 111 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 420 403 zł a 41 392 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 835 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 111 724 zł w 2023 roku.
• 8 134 532 zł w 2022 roku.
• 5 928 749 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2936668.37

10930465.55

950319.1

3526377.13

74400.09

4566095.24

15554892.4

191519.19

5928749.39

19172231.25

297889.27

8134531.71

27260007.63

420403.39

12111724.33

41392171.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ir-pol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ir-pol wyniosły 16 006 153 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ir-pol wyniosła 3 101 186 zł.

ktywa trwałe to 600 zł.

ktywa obrotowe to 3 100 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 101 186 zł.

apitał (fundusz) własny to 560 538 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 540 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 101 186 zł w 2023 roku.
• 2 446 447 zł w 2022 roku.
• 2 301 239 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1811313.66

1895154.09

1790930.59

2301238.65

2446447.44

3101185.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 252.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1986

-12.3335

-0.0659

-0.0823

-0.0084

-1.1983

0.0167

-0.0113

0.048

0.8662

0.0102

0.0138

0.0679

0.6115

0.0401

0.0204

0.058

0.3571

0.0277

0.013

0.0527

0.2914

0.0333

0.0099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ir-pol wyniosły 2 540 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 101 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 540 648 zł w 2023 roku
• 2 049 262 zł w 2022 roku
• 2 045 880 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811313.66

1782143.59

0.9839

1895154.09

1881884.93

0.993

1790930.59

1691730.47

0.9446

2301238.65

2045879.73

0.889

2446447.44

2049261.75

0.8376

3101185.69

2540647.84

0.8193

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ir-pol wykazała przychody na poziomie 16 556 868 zł.

Organizacja zarobiła 265 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 352 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 384 zł w 2023 roku
• 73 051 zł w 2022 roku
• 75 307 zł w 2021 roku

Wartość

2054

10514

75307

73051

102384

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Ir-pol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0473457675753228

0.606382978723404

0.642754662840746

0.773162939297125

0.177387914230019

0.174180327868852

0.138582677165354

0.181169757489301

0.513473053892216

0.654778887303852

0.772230889235569

0.27962962962963

0.496062992125984

0.291411042944785

0.0264385692068429

0.701954397394137

0.635211267605634

0.651026392961877

0.635211267605634

0.746969696969697

0.421338155515371

0.375954198473282

0.528528528528528

0.867378048780488

0.760064412238325

0.65819209039548

0.668135095447871

0.653954802259887

0.726153846153846

0.486988847583643

0.585127201565558

0.596946564885496

0.80952380952381

0.834920634920635

0.612481857764877

0.687125748502994

0.631349782293179

0.709576138147567

0.393881453154876

0.44950495049505

0.555382215288612

0.682389937106918

0.803514376996805

0.593959731543624

0.703958691910499

0.620805369127517

0.731833910034602

0.367886178861789

0.53765690376569

0.514629948364888

0.641739130434783

0.797101449275362

Powiązania

O MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

T KAROLINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2019

31.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

31.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

prokurent

31.10.2019

T Karolina

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Olechnowski Mariusz posiada 97 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Olechnowski Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 był Olechnowski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IR-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
2	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
4	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
5	HAMAR POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000134694
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
7	"ENGROS" P. KUCHARSKI, R. TORCHALSKI SP. J.	0000148269
8	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
9	F&M POLSKA SP. Z O.O.	0000570778
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
11	ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.	0000440092
12	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
13	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000387322
14	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
15	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
16	ZIP WIECZOREK PLUS SP. K.	0000451943
17	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
18	MEDIFOODS SP. Z O.O.	0000408568
19	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
22	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
23	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
24	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
25	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
26	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
27	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
28	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
29	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
30	PODKARPACKIE GOSPODARSTWA DROBIARSKIE OVO-RES SP. Z O.O.	0000214367

IR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806332 NIP 9252129956 REGON 384499335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IR-POL

IR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806332 NIP
9252129956 REGON
384499335