Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007805 NIP
8531404585 REGON
812000715

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-40 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 3

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak osiągnęła 1 047 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 047 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 087 275 zł.

Strata netto wyniosła 40 184 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 416 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 047 091 zł w 2023 roku.
• 3 893 203 zł w 2022 roku.
• 3 400 281 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 184 zł w 2023 roku.
• 596 768 zł w 2022 roku.
• 505 494 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21544679.1

-628242.23

21703430.44

-277533.08

14856342.9

454448.42

2850515.71

452454.16

3400280.52

505493.92

3893202.61

596767.54

1047090.87

-40184.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wynosi 3 439 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 619 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 186 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 439 269 zł w 2023 roku.
• 7 907 283 zł w 2022 roku.
• 6 915 696 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16556461.86

53861697.75

16351912.08

54258576.1

2136956.41

13858978.69

37140857.25

2396828.02

6106988.46

12783082.76

2626867.12

6915696.48

14009957.96

2924744.18

7907282.75

15598635.64

3439269.41

14619780.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wyniosła 11 079 423 zł.

ktywa trwałe to 10 750 039 zł.

ktywa obrotowe to 329 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 079 423 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 654 945 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 424 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 079 423 zł w 2023 roku.
• 10 809 011 zł w 2022 roku.
• 10 047 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10221210.36

9314208.64

9415330.22

9706111.35

10047991.95

10809010.92

11079422.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0615

-0.2148

-0.0148

-0.0292

-0.0298

-0.1105

-0.0009

-0.0128

0.0483

0.1595

0.0567

0.0306

0.0466

0.1416

0.2191

0.1587

0.0503

0.1443

0.199

0.1487

0.0552

0.153

0.2846

0.1533

-0.0036

-0.011

0.4603

-0.0384

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wyniosły 7 424 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 079 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 424 478 zł w 2023 roku
• 6 909 352 zł w 2022 roku
• 6 545 502 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10221210.36

7296753.75

0.7139

9314208.64

6803597.37

0.7305

9415330.22

6566055.01

0.6974

9706111.35

6510340.66

0.6707

10047991.95

6545502.46

0.6514

10809010.92

6909352.01

0.6392

11079422.81

7424477.7

0.6701

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wykazała przychody na poziomie 1 047 091 zł.

Organizacja zarobiła -40 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0448899689482922

0.959561391255762

0.762418278627755

0.656791215270101

0.334981669366527

0.335000454669455

0.169305189094107

0.0896086569819152

0.0862956458547811

0.963060686015831

0.757128155457352

0.657927672748831

0.375543519719277

0.35281701574931

0.246810181247137

0.122736285525446

0.85849875571503

0.946797024952015

0.759615940771589

0.647785402370555

0.489834174477289

0.485501687634244

0.766933135031295

0.717982373898369

0.872356913539245

0.820610904938624

0.764435840707965

0.633788477661995

0.679418620595091

0.664834762218803

0.755181038589805

0.689311648562684

0.849906392083445

0.828081174723643

0.762800641368252

0.613867097369635

0.640688596783879

0.637161875088514

0.749239510991219

0.681387283236994

0.863778088377594

0.828442188879082

0.764693241646073

0.607297605473204

0.664843852945052

0.703861462188395

0.759945519550536

0.6827251995439

0.193162607225596

0.598901098901099

0.743337920680596

0.633078880407125

0.30160435467698

0.830814792315286

0.338695376820773

0.231588344066824

Powiązania

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK - powstanie organizacji

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE - powiązanie zwrotne

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE PASTUSZAK & CO - reprezentacja, wspólnik

P MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.04.2001

Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak

Organizacja

wspólnik

20.04.2001

10.02.2011

W Witold

Luty 1953

Osoba

wspólnik

20.04.2001

P Marian

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

10.02.2011

Paliwa I Produkty Naftowe Pastuszak & Co

Organizacja

prokurent

26.11.2010

14.08.2013

R Edmund

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

10.02.2011

W Witold

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

P Marian

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

Paliwa I Produkty Naftowe Pastuszak & Co

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2002

16.01.2014

Paliwa I Produkty Naftowe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMAX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000445327
2	KT II SPINBUD JARCZYK SP. K.	0000595072
3	GALERIA PORTIUS SP. Z O.O.	0000243332
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL	0000052628
5	GALERIA BOREK SP. Z O.O.	0000502731
6	BYTOM SQUARE SP. Z O.O.	0000486887
7	ZATOKA S.A.	0000119160
8	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
9	RECO LOGISTICS SP. Z O.O. PALIWA SP. K.	0000473669
10	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
11	PTHW SP. Z O.O.	0000054187
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BLACHOWNI	0000271706
13	F.A.F. SP. Z O.O.	0000460585
14	SILESIA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000626074
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOLNOŚLĄSKA"	0000130767
16	PANORAMA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000256884
17	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MIESZKANIE NASZYCH	0000356667
18	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
19	REG BENZ 2 DZIAŁO, LEŚ SP. J.	0000873232
20	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
21	SŁONECZNY PASAŻ SP. Z O.O.	0000389890
22	B8B SP. Z O.O.	0000483343
23	SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH INEKSPLO	0000120216
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE	0000171871
25	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
26	FILART INVESTMENT SP. Z O.O.	0000629894
27	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
28	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
29	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
30	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007805 NIP 8531404585 REGON 812000715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007805 NIP
8531404585 REGON
812000715