Organizacja Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł osiągnęła 41 758 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 757 639 zł. Pozostałe przychody to 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 164 032 zł.
Zysk netto wyniósł 593 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 872 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 758 600 zł w 2024 roku.
• 39 599 551 zł w 2023 roku.
• 35 186 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 607 zł w 2024 roku.
• 505 835 zł w 2023 roku.
• 351 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wynosi 879 tys. zł.
EBITDA Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 878 946 zł w
2024 roku.
• 812 093 zł w
2023 roku.
• 608 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 235 911 zł w
2024 roku.
• 1 077 414 zł w
2023 roku.
• 904 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wynosi 32 379 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 166 209 zł a 104 396 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 439 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 379 704 zł w 2024 roku.
• 30 431 151 zł w 2023 roku.
• 26 646 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 552 501
zł.
Koszty operacyjne Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wyniosły 40 878 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
466 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 552 501 zł w 2024 roku
• 5 771 381 zł w 2023 roku
• 4 852 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wyniosła 12 030 119 zł.
a
ktywa trwałe to 8 962 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 068 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 030 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 888 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 141 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 030 119 zł w 2024 roku.
• 11 492 632 zł w 2023 roku.
• 10 956 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wyniosły 9 141 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 030 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 141 840 zł w 2024 roku
• 8 815 150 zł w 2023 roku
• 8 577 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wykazała przychody na poziomie 41 758 600 zł.
Organizacja zarobiła 593 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rondo gumieniak wiesław, marciniak wojciech i swajda paweł wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
RONDO GUMIENIAK WIESŁAW, MARCINIAK WOJCIECH I SWAJDA PAWEŁ