Organizacja Energy-eco ck osiągnęła 19 507 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 507 698 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 181 846 zł.
Zysk netto wyniósł 2 325 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 598 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 507 700 zł w 2023 roku.
• 13 191 892 zł w 2022 roku.
• 7 887 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 352 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 325 852 zł w 2023 roku.
• -1 423 282 zł w 2022 roku.
• 821 597 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy-eco ck wynosi 25 522 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 214 053 zł a 48 769 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 614 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 522 593 zł w 2023 roku.
• 10 264 259 zł w 2022 roku.
• 11 082 020 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy-eco ck wyniosła 11 529 285 zł.
a
ktywa trwałe to 3 432 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 097 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 529 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 285 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 243 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 543 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 529 285 zł w 2023 roku.
• 9 850 996 zł w 2022 roku.
• 6 229 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy-eco ck wyniosły 7 243 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 529 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 914 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 243 881 zł w 2023 roku
• 7 891 444 zł w 2022 roku
• 2 846 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy-eco ck wykazała przychody na poziomie 19 507 700 zł.
Organizacja zarobiła 2 813 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 487 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 325 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 487 521 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 79 102 zł w 2021 roku
Organizacja Energy-eco ck wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drożdż Jan
posiada 22 udziałów, które stanowią 22% firmy.